U8实施工具-04业务流程库-3.14-采购委外到货流程.docVIP

流程索引 流程编号： 按统一整编 流程名称： 采购/委外到货流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2006-10-23 陈百岳 V1.0 2007-07-16 蒙春华 修改 查阅 姓名 备注 目 录 采购/委外到货流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 4 采购/委外到货流程 业务描述 本业务是指委外订货和委外入库的中间环节 一般由委外业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送的委外加工货物、数量、价格等信息，以到货通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据 控制目标 通过到货单管理，控制采购/委外物料在采购/委外订单与入库前的中间环节，确保采购/委外物料在整个流通环节保持完整的记录，作为全程物流管理的一环。 控制点 采购/委外订单、采购/委外到货单、供应/委外商、到货数量 涉及部门及岗位 部门：采购/委外部门 岗位：采购/委外收货岗位、仓库收货岗位 特定政策 委外到货单不可以手工新增，必须参照委外订单生成 业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 标准流程，应用于企业的普通采购、委外入库业务。 2、业务流程输出结果及后续影响： 生成采购入库单，将来要与供应商的发票进行结算。 3、主业务流程步骤： 顺序 采购/委外供应商——发货 1、根据委外订单送货，同时开具发货单、发票（可能不同步）。 手工处理 采购部门业务员－—收货 2、收货，并参照采购委外订单，填制采购委外到货单；打印到货单，通知仓库收货,同时到货作回供应商的收货回执. 系统处理 仓库管理员——货物入库 3、根据到货单办理收货 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 销售管理 √ 委外管理 √ 库存管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 库存选项设置 专用设置——允许超生产订单入库 根据实际情况配置 采购选项 是否允许超订单到货及入库 根据实际情况配置 委外选项 允许超订单到货及入库 根据实际情况配置 U870流程库 第 5 页 共 5 页