U8实施工具-04业务流程库-6.03-到货退回流程.docVIP

流程索引 流程编号： 7.3 流程名称： 到货退回 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2006.10.29 童晓峰 1.0 查阅 姓名 备注 目 录 到货退回 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 4 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 到货退回 业务描述 本业务是指根据不合格处理流程确定的拒收处理方式,将不合格品退还给供应商的业务。 适用范围 质量部门、仓库。通过管理，可以帮助企业实现事后统计。 业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 到货退回业务是对质检不合格的产品，拒绝收货的业务流程。 2、业务流程输出结果及后续影响： 拒绝收的货物生成到货拒收单，由供应商拉回。相关的流程有“不合格处理流程”。 3、主业务流程步骤： 顺序 质量部不良品处理员－进行不良品处理单的复印 进行不合格品处理流程。 根据确定为拒收方式,复印不良品处理单给收货员 手工处理 收货员－确定拒收数 1、根据下发的不良品处理单,确定拒收的存货的数量\批次 手工处理 收货员－生成拒收单 根据不良品处理单生成拒收单,核对拒收数 通知采购员此次拒收数 通知供应商过来拉货 系统处理 供应商－拉货 1、供应商拉货 手工处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 采购管理 √ 质量管理 √ （2）关键预配置参数s 模块 选项 参数配置 存货档案-控制 质检 是否 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 4 ERP咨询实施部