流通服务行业实施工具-04业务流程库-盘点流程.docVIP

流程索引 流程编号： 按统一整编 流程名称： 盘点业务 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 盘点业务 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 业务流程图 4 流程说明 5 产品配置、关键预配置参数 6 盘点业务 业务描述 本业务是指对公司对内部或渠道库存及时盘点处理。 适用范围 业务流程使用对象：仓管部门、财务部门。 通过可以帮助企业实现 控制点 业务流程关键环节：仓库、存货、数量。 涉及部门及岗位 部门：仓管部、财务部 岗位：库存维护岗、财务维护岗 业务流程图 盘点业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 流程适用范围：盘点是对公司及渠道的库存明细核对调整。 输入条件：当公司进行库存商品明细调整时。 适用的企业：适用于流通行业中的企业内部及渠道中进行盘点业务。 适用企业的具体业务管理：主要内容包括、。顺序 仓管部—盘点准备 1、仓管人员选中仓库生成盘点准备单，自动生成库存商品明细 系统处理 仓管部—盘盈入库单和盘亏出库单 1、仓管部根据实盘时候得出的盈亏在系统内录入盘盈入库单和盘亏出库单 系统处理 财务部—盘盈盘亏单审核 1、财务部对仓库的盘盈盘亏单进行审核，调整实际库存与账面库存保证一致 系统处理 4、盘点方法二流程步骤： 顺序 1. 仓管部—盘点单 1、仓管人员在系统中录入盘点单的仓库和盘点号。根据盘点号和盘点单行数等条件自动生成多张盘点单。 系统处理 2. 仓管部—实盘单 1、仓管人员根据实际在仓库中的盘点情况在系统内录入实盘单或根据盘点单生成或由TXT文件导入。 系统处理 3. 仓管部主管—实盘单审核 1、仓管部主管对仓管人员的盘点结果进行审核，审核后自动生成未审核的盘盈入库单和盘亏出库单。 系统处理 4. 财务部—盘盈盘亏单审核 1、财务部对仓库的盘盈盘亏单进行审核，调整实际库存与账面库存保证一致 系统处理 产品配置、关键预配置参数 1、产品配置 产品系列 功能点 基本配置 分销 库存管理 √ 2、关键预配置参数 无 U870流程库 用友软件股份有限公司 3 分销与零售业务部