齐心ERP规范指导-采购部（试用版）.docVIP

齐心ERP系统规范指导-采购部 (试用版) 制定人/日期: 审核人/日期: 核准人/日期: 职责概要 【主要工作】1) 每天接收PMC部的《物料请购单》，并负责把它转化成采购订单并及时下达到各合格供应商。2) 根据系统进行对物料交期的跟进，并要求及时将物料异常信息反馈给PMC部。3) 定期地评审供应商，务必保证合格的供应商资料及时录入到系统。4）定期地对物料的价格进行比价，并及时更新物料的最新价格。5）对到货有异常的物料需及时作处理。 【职责要求】1) 每天的采购订单必须通过系统下达，并必须严格按照本作业规范进行作业。2) 及时处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是最新的更新数据。3) 需及时完善好系统的基本资料。4）协同供应商严格按照我司的要求进行送货。 【关联部门】1) PMC部：PMC部需严格按照物料申购原则，确保所有申购都在系统中执行。2) 品管部：对异常来料需及时将异常报告传达给采购部，确保采购部在第一时间内处理异常物料。3) 生产部：对于来料不良判定挑选加工使用的物料需要退回供应商时，退回仓库时需作好相应的数量及包装 要求。4）工程部：及时将新物料确认，并给采购部提供物料相应的图纸资料。 主要流程 采购订单作业2.1.1 【作业流程】 步骤 作业流程图 对应程序 流程说明 1 2 3 4 5 6 7 请购单审核 请购比价生单 ROP计划维护 计划批量生单 采购订单维护 采购订单执行统计表 采购订单预警和报警 【请购单】 【请购比价生单】 【ROP采购计划表】 【计划批量生单】 【采购订单】 【采购订单执行统计表】 【采购订单预警和报警表】 1．【菜单路径】 采购管理 请购 请购单 【作业要点】1)请购单由PMC物料计划员制定，PMC主管审核，厂长批准后方可以进入采购订单生单过程。 2．【菜单路径】 采购管理 采购订货 请购比价生单 【作业要点】1)点击请购比价生单，进入过滤条件窗口，按条件选项过滤需要生单的明细，进入“请购比价生单列表”界面。2)在界面表体“选择”列双击选取所需明细，或通过“全选”按钮进行全选项，然后按“比价”，表体存货自动生成对应供应商和价格，完成后，按“生单”完成生单动作，系统并提示生成结果对话框。 3．【菜单路径】库存管理 ROP ROP采购计划表 【作业要点】1)在保存状态下，在表体里“是否选中”列选项中“Y”，然后按菜单栏上的“配额”按钮可进行按供应商存货对照表中设定的配额值进行配额。2)在修改状态下，在表体里可以更改供应商或配额数量。3)ROP主划表需经过PMC主管审核,厂长批准后方可执行. 3．【菜单路径】采购管理 采购订货 计划批量生单 【作业要点】1)点击计划批量生单，进入过滤条件窗口，按条件选项过滤需要生单的明细，进入“采购计划批量生成采购订单”界面。2)在界面表体“选择”列双击选取所需明细，或通过“全选”按钮进行全选项，按“OK”完成生单动作，系统并提示生成结果对话框。 4．【菜单路径】采购管理 采购订货 采购订单 【作业要点】1)采购订单可以通过“修改”按钮进行对供应商、存货单价、计划到货日期内容项修改。2)采购订单需由采购部主管审核，副总批准后，方可打印传真给供应商。3)采购订单由供应商确认后回签,如有改动需弃审后,作修改,如果订单已执行了入库动作,需通过“变更”来实现。如遇工程资料变更也可通过“变更”来实现。4)订单由于工程变更或者PMC部需作取消申购，确认后，可通过“关闭”整张订单，如只针对订单中部分物料作取消，在表体内选取需关闭明细，按鼠标右键，选取行关闭功能。 5．【菜单路径】采购管理 采购订货 采购订单执行统计表 【作业要点】通过此表可对采购订单的执行情况查询 6．【菜单路径】采购管理采购订货采购订单预警和报警表【作业要点】 1)点取功能菜单，进入“采购订单预警和报警表”过滤窗口，  在提前预警天数和逾期报警天数框架里填上所需查询条件  按过滤，将进入结果列表，通过列表，进行对采购订单的交 货状况