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* * * * * * * * 标题：字体改为红色 * * 信息管理部绩效考核指标库 信息管理部年度行动计划说明 核心ERP系统建置 部门流程及制度建置 公司资安管理 公司硬件、网络及数据库管理 部门核心流程电子化 依U9实施计划由项目经理主导，配合U9顾问团队完成集团及四川上线需求 由项目经理主导ERP项目进度管理，追踪及确认每个关键节点的交付 依公司发展要求，逐步导入人力资源管理系统，年内实现上线。 部门流程及制度清单拆解及责任人指定（4月底完成） 文件编写、检讨及发行、培训 、切换及流程试行（6月底完成） 文件监控及稽核制度建立（7月底） 公司资安管理制度编写及发行（8月底） 公司资安管理制度公告及执行（9月15日） 公司资安稽核及管控（常态） 公司网络规划及建置、公司机房的维护及保养（常态） 公司硬件数据库备份及数据库日常检查（常态） 公司硬件、操作系统的日常维护及保养（常态） 公司外部网站管理及信息发布管理（常态） 标准化部门的关键表单，完成后整理表单作业流程，汇总形成系统需求 系统开发与设计，完成后系统测试及上线使用。 集团采购部设计报告 采购部定位及职能说明 1 采购部年度经营计划拆解 2 采购部组织及人力规划 3 采购部年度行动计划说明 4 集团采购部年度目标说明 建立卓越的供应商战略合作伙伴关系，通过战略采购及采购操作，实现在合适的时间将符合公司质量要求的产品，依合适的价格及合理的数量送达到指定地点。 开发达成率 价格降低比率 考核次数 供应商管理 订单及收货管理 质量及成本控制 应付及报表管理 计划达成率 采购延迟生产次数 订单交货达成率 收货处理及时率 来料检验合格率 材料成本降低率 预算达成次数 立账及时率 付款及时率 报表及时率 报表准确率 集团采购部组织规划说明 集团采购部关键职能说明 集团采购部人力需求规划 岗位名称 集团采购中心 东莞采购科 四川采购科 总差异 人数 目标 配置 现有 人数 实差 人数 目标 配置 现有 人数 实差 人数 目标 配置 现有 人数 实差 人数 采购经理 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 采购主任 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 供应商管理专员 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 策略采购专员 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 采购成本控制专员 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 原材料采购专员 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 包材促销品采购专员 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 杂项采购专员 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 采购跟单员 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 采购文员 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 合计 8 6 2 2 2 0 3 2 1 3 集团流程管理规划 立顿集团流程梳理规划 1 立顿集团流程优化总结说明 2 核心流程未来优化设计说明（示例） 3 流程持续改善机制建立说明 4 详细业务流程梳理结果报告 流程梳理： 依公司业务内容，区分18个管理大项，分别：为客户关系管理、工程、物料需求、供应商、采购、仓储、应付账款生产计划、销售、成本、财务管理、品质、系统数据及人力资源，本阶段共设计了118个详细业务流程。 流程制作： 1.完成所有现状流程图的制作； 2.完成财务、销售及OEM流程优化检讨。 集团未来流程清单说明 流程优化： 依集团管控架构及系统建置需要，本次流程优化设计区分8个核心部门展开优化检讨，分别：OEM加工部、销售部、计划部、采购部、技术研发部、品质部、仓储物流部、财务部，本阶段共设计了105个详细业务流程。 流程设计： 1.完成所有核心部门未来流程图的制作； 2.组织召开了跨部门的供应链流程检讨确认会。 咨询与U9实施共同规划，主要由管理咨询主导，实施协助。实施负责涉及系统应用节点提出可行性建议，由咨询引导客户流程规划落地往U9应用接轨 通过以上的讨论与规划，U9解决方案也就基本成形了！ 集团管控流程优化成果总结 未来流程规划举例（ 涉及U9应用） 费用预算管控作业流程说明 物料请购单 物料采购單 物料编码申请表 费用报销单 部门费用预算报表 部门費用分析报表 集团公司各业务部门 销售公司各职能部门 子公司各业务部门 费用预算 子公司财务部 集团财务部 年度预算编制通知 部门费用预算 人力资源部 总裁办 子公司费用预算 部门费用预算 上交年度预算案 公司薪资预算 预算案草案 集团财务部-预算管理委员会 示例 未来流程规划举例（ 不涉及U9应用） 过渡期费用预算管控流程（不涉及U9应用） 流程优化情景说明 现状 改变 1. 请购原则定义：无料号或无预算不允许请购； 启用预算管控功能，减少签核层级； 请购单及物料编码申请单表单修改，新增栏位，方便用户作业；