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网络工程服务年度计划 9月20日市场部总经理根据总体市场营销规划方案汇总分析，编制/修改预算 9月25日市场执行副总裁审批 总裁签发的预算专题会议纪要 附：年度经营目标值 10月初终端/系统销售总经理根据相关资料初步分解制定区域销售计划 主导区域产品销售计划 10月上旬，终端/系统销售总经理与区域总经理商讨并确定产品区域销售预算 总裁签发的预算专题会议纪要 附：年度经营目标值 系统销售收入预算--各地区 终端销售收入预算--各地区 系统/终端销售部总经理汇总 10月15日市场执行 副总裁审批 10月20日系统/终端销售部、客户服务中心、网络工程部总经理完成预算的编制工作，将销售预算交生产部总经理；固定资产预算中所含电脑需求预算交信息技术部总经理；其他固定资产需求预算和低值易耗品需求预算交物资管理部总经理，部门人员相关变动计划报人力资源部，部门员工培训申请表报培训中心，所有预算交财务部预算会计 终端销售收入预算--各地区 系统销售收入预算--各地区 新产品销售计划 9月30日前市场部总经理将总体市场营销规划方案交系统/终端销售部总经理 10月10日各区域总经理召集销售 负责人召开区域销售及服务 预算任务分解会议 网络工程部总经理根据系统销售收入预算编制网络工程服务年度计划 系统销售收入预算 --各地区分产品 终端销售收入预算--分销售负责人 系统销售收入预算--分销售负责人 系统销售收入预算--各地区分产品 市场部 网络工程部 系统/终端销售部 客户服务中心 终端销售收入预算--各地区分产品 系统销售收入预算--分订单 终端销售收入预算-- 各地区分产品 系统销售收入预算-- 各地区分产品 客户服务中心主任设计客户服务规划 客户服务规划设计 系统服务收入预算--各地区 系统服务收入预算--分订单 销售预算的编制 产品广告宣传费预算 产品展览费用预算 企业形象费用预算 公共关系费用预算 市场调研费用预算 会议费预算 咨询费预算 差旅费预算 业务招待费预算 其他费用预算 是否同意？ 否 市场部总经理将上述预算交财务部预算会计 总体市场营销规划方案 是 是否同意？ 否 是 终端销售收入预算--分销售负责人 系统销售收入预算--分销售负责人 销售费用预算 客户培训计划和费用预算 网络工程新产品服务预算 销售费用预算 会议费预算 差旅费预算 业务招待费预算 其他费用预算 销售费用预算 会议费预算 差旅费预算 业务招待费预算 其他费用预算 会议费预算 差旅费预算 业务招待费预算 其他费用预算 系统终端备品备件需求预算 客户服务中心主任编制预算 终端维修费用预算 系统销售部总经理交网络工程部总经理 固定资产需求预算 低值易耗品需求预算 固定资产需求预算 低值易耗品需求预算 固定资产需求预算 低值易耗品需求预算 固定资产需求预算 低值易耗品需求预算 市场部总经理将新产品市场营销计划交中央研究院院长 系统维修费用预算 客户满意度调查预算 会议费预算 咨询费预算 差旅费预算 业务招待费预算 其他费用预算 固定资产需求预算 低值易耗品需求预算 网络工程部总经理编制预算 总裁签发的预算专题会议纪要 附：年度经营目标值 是否同意？ 10月12日报系统/终端销售副总裁审批 是 否 否 其他预算 其他预算 其它预算 系统服务收入预算--分服务项目 其他预算 草案讨论稿 研发预算的编制流程 中央研究院 是 否 中央研究院副院长根据公司的年度产品战略规划及新产品总体市场营销规划方案制定预算年度中央研究院的产品研发预算和专题研究预算 技术部经理、各研究所所长参考新研发项目预算及现有研发项目预算制定部门常规预算和固定资产需求、人力资源需求预算 10月10日之前技术总监中央研究院院长汇总审批各部门和项目小组上报的预算，修改汇编中央研究院预算年度的研发总预算， 现有专题项目小组和产品项目小组的研发负责人根据本年度研发预算执行情况汇总现有项目在预算年度的研发预算 中央研究院副院长根据预算启动会议要求安排中央研究院预算制定工作任务 新研发项目预算 现有研发项目预算 会议费预算 业务招待费预算 差旅费预算 固定资产需求预算 低值易耗品需求预算 其他预算 会议费预算 业务招待费预算 差旅费预算 固定资产需求预算 低值易耗品需求预算 其他预算 现有研发项目预算 新研发项目预算 质量部 中央研究院副院长审批 会议费预算 业务招待费预算 差旅费预算 固定资产需求预算 低值易耗品需求预算 其他预算 质量部经理根据预算启动会议要求制定工作任务，编制质量部预算 是否同意 是否同意 是 否 10月15日之前中央研究院院长将电脑需求预算交信息技术部总经理，其余固定资产需求预算和低值易耗品需求预算交物资管理部总经理，部门人员相关变动计划报人力资源部，部门员工培训申请表报培训