审计局XX年度ISO9001质量管理体系内部审核计划.docVIP

审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 ISO9001质量管理理体系的要求，现将20099年度审计局内部审核计划公公布如下： 1、评价审计局质量管理体系系的符合性和有效性； 2、、提供进一步改进的信息。 审计局审计计过程（包括财政审计、经济济责任审计、固定资产投资审审计、财务收支审计、专项审审计、审计调查）及相关活动动。 三、审核性质 例行审审核 四、审核依据 1、GGB/T19001—20000idtISO9001::2000； 2、审计局质质量管理体系文件； 3、适适用的法律法规和其他要求。。 审核组组长：XXX 组员：XX、、XX、XX、XX、XX、、XX、XX、XX 计划在2009年年5月下旬及10月中旬进行行二次内部审核，具体时间另另行通知。 XX区审计局 附：：审核日程 审核日程具体安安排如下： 日期时间A组涉涉及主要过程B组涉及主要过过程 8:30- 9:000首次会议 9:00- 11:30局长、管代4.11,5.1-5.6,6.11,8.1,8.2.3,88.5法规科4.2.3,44.2.4,6.2.26..3,7.1,7.2,7..5.1-7.5.5,8..2.4,8.3,8.4 11:30-12:30午午餐、休息 12:30- 14:30纪检组8.2.11基本建设审计科7.1,77.2,7.5.1,7.55.3,7.5.4,7.55.5 14:30- 166:30经济责任审计科7..1,7.2,7.5.1,,7.5.37.5.4,77.5.5内审经贸审计科77.1,7.2,7.5.11,7.5.3,7.5.44,7.5.5 28日8::30- 10:30财政金金融审计科7.1,7.2,,7.5.1,7.5.377.5.4,7.5.5办公公室4.2,6.2,7.44,7.5.3,7.5.44,7.5.5,8.2.22,8.5 10:30- 11:30行政事业审计科科7.1,7.2,7.5..1,7.5.37.5.44,7.5.5 11:300-12:30午餐、休息 12:30-15:00审核核组内部汇总 15:00--16:00末次会议 1首、末次会议请审计局高高层领导、部门负责人及相关关人员参加。 2审核职能部部门和现场时，除审核主管过过程外应审核其他相关过程。。 3内审员不参加本部门的的审核。 industrialization, industrial characteristics, contribute to ecological environmental protection. One is to actively implement the project support, vigorously implement the Microfinance in the area of hope project assistance projects; two is the key to implement talent support in the initiative for the economic development in the reservoir area of the introduction of talent at the same time, vigorously implement the reservoir youth transfer plans to promote employment, promote the transfer of labor in youth, promote the resettlement work in youth labor employment; three is to vigorously implement ecological support , in the reservoir area to carry out the service for the Three Gorges migrants, building a green reservoir activities, in order to protect the ecological environment of the reservoir area to make a real contribution.Five, continue to consolidate the work of the Communist Youth League FoundationAlways adhere to the party building, strengthen rural grassroots