洗煤事业部一季度经济活动分析.docVIP

洗煤事业部一季度经济活动分析 2005年 第一部分 主要指标完成情况 1、生生产外运指标完成情况 16.8万吨,,实际完成14.4186万万吨, 完成计划的85..83%,亏2.3814万万吨。 255万吨，实际完成22.12268万吨, 完成计划的的88.51%,亏2.87732万吨。 16万吨，完成14.41186万吨,完成计划的900.12%,亏1.58144万吨. 9万吨,,实际完成7.7082万吨吨,完成计划的85.65%%,亏1.2918万吨. 2.内调煤情况 23.6173万吨,其其中李雅庄14.5567万万吨,比计划14万吨增加55567吨，柏木沟6.94443万吨,洪焦3591吨吨,社会购煤1.7563万万吨. 3.产率完成情况 32.99069万吨,生产精煤144.4186万吨,产率433.82%,比计划44.772%降低0.9%. 8.4886万吨,产产率25.8%,比计划255.13%提高0.67% 22.9072万万吨,产率69.62%,比比计划69.85%降低0..23% 8级精煤7..8210万吨,产率40..25%,比计划41.500%降低1.25% 9级精精煤3.9500万吨,产率率46.64%,比计划477.00%降低0.36% 10级精煤1.0244万万吨,产率51.29%,比比计划51.50%降低0..21% 11级精煤1.66232万吨,产率53.991%,比计划54.00%%降低0.09% 4.工效效 100.15t/工,比上年100.18t/工低0.03tt/工。精煤全员工效4.445t/工,比上年4.544t/工低0.09t/工。。 5、可控成本完成情况 13.09元元/吨,实际11.21元//吨,节0.46元/吨,同同比下降3.18元/吨，降降幅22.1%。 4.34元/吨,实实际4.21元/吨,降耗00.13元/吨,同比下降00.47元/吨，降幅10%%。 3.47元//吨,实际4.14元/吨,,超0.67元/吨,同比超超耗0.2元/吨，增幅4..6%。 0.229元/吨,实际0.04元元/吨,节约0.25元/吨吨,同比下降0.17元/吨吨，降幅80.9%。 4.99元/吨吨,实际2.82元/吨,节节支2.17元/吨,同比下下降3.16元/吨，降幅552.84%。 6、销售损损失 12.5万元，实际27..5万元，超计划15万元。。其中超水扣吨1107吨，，12.91万元。亏吨644吨2.16万元,热值加价价3.25万元,Y值不足扣扣款5.01万元，超硫扣款款3.92万元,超灰扣款66.75万元。(其中洪焦223.58万元，占85.77%，新余钢5.77万元，，占20.98%，日照电00.59万元，占2.1%，，无锡焦化0.08万元，占占0.3%，日照中煤热值加加价3.25万元）。 一季度情况分析 2.3814万吨，亏运22.8732万吨。然而经过过全厂上下的顽强拚搏，在生生产组织管理和成本控制上仍仍然取得了一定的成效，可控控成本同比下降了3.18%%，降幅22.1%。下面做做一简要汇报。 生产产经营与成本控制主要工作 1、加强了组织管理,提高高了经济效益。一是完善制度度，细化责任：制定了以“统统一领导，分点核算，工资计计件，损失联责，成本否决，，工资负亏，责任考核，工资资兑现”为指导思想的生产经经营承包管理考核方案；分解解了成本考核指标，责任落实实到了人头；加强了领导责任任考核并制定了考核细则；规规范细化了计件工资考核方案案，对不能计件岗位推行了包包岗包资制；明确了各类损失失责任考核，责任落实到人；；各单位工效随工资单价浮动动。二是严谨了生产组织，最最大限度的提高了生产效率。。一季度在停调三交河原煤，，入洗原料煤质量较差，生产产低灰精煤11.77万吨，，占81.64%，且低灰精精煤极难分选的情况下，仍将将小时入洗量组织到了3799.4吨，达到了系统最大能能力。三是加强了冬季生产组组织管理，降低了事故损失。。设专人监督采暖情况，无暖暖时及时采取措施，杜绝了采采暖设施冻裂事故；加强了防防寒防冻设施管理，保持了室室内温度，杜绝了设备冻结事事故；长时间停车时，定时运运转皮带，清理留槽，降低了了其它事故，杜绝了冻结事故故和损失。四是强化了外运装装车组织，减少了投入：投运运了中煤脱水筛，降低了中煤煤水分，减少了热值损失；采采取仓内仓外搭配装车与根据据气候用户区别对待的办法减减少了添加防冻液的投入。 2、加强了材料成本的管理控控制。材料成本单耗4.211元/吨，比计划4.34元元/吨降低0.13元/吨，，同比下降0.46元/吨。。净降材料费13.68万元元。一是加强了专用材料的管管理，细化了岗位责任指标，，责任到人，单位联责。压滤滤车间滤布改变