2015年内部核检查表(质量) 2.docVIP

体系审核检查表 编号：审核过程 生产制造 管理过程 MP04 支持过程 S05/S06/S07/S08/S09/S10 过程类别 顾客导向 主管部门 质量部 胡江伟 相关部门 生产部、技术部 审核区域 办公场所 审核日期 2015-8-6 下午 审核员 顾客导向、支持和管理过程 输入 /输出 绩效指标 审核要点 标准条款 审核中的观察、客观记录 审核结果 M1方针目标管理 输入：公司质量目标，部门质量分目标。 输出：质量目标及绩效目标统计。 质量目标完成情况 年度公司质量目标及过程绩效目标统计 5.5.1 M3 管理评审 输入：质量目标完成情况，顾客反馈，退货分析，上次管理评审措施跟踪； 输出：管理评审报告 质量目标的完成率； 管理评审计划或通知、各个部门体系运行总结、管理评审报告 5.6 S08 采购及供方管理 输入：采购明细、采购计划。 输出：采购合同、合格的原辅材料