03环境管理评控制程序.docVIP

环境管理评审控制程序 编 制: 审 核: 批 准: 分发号: 受控状态: 修改记录 修订号 日 期 更改通知书编号 修改内容摘要 备注 0 06/12/01 新规发布 1目的 为了定期对环境体系有效性进行评审，以确保环境体系持续有效地满足ISO14001标准的要求和本公司环境方针、目标的要求。 2 适用范围 适用于本公司环境体系的管理评审。 3 定义 无 4 职责与权限 4.1 管理者代表负责组织环境体系的管理评审工作。 4.2品质部是管理评审工作的归口管理部门，负责收集评审资料、制定评审计划，组织协调评审活动，负责评审后跟踪、协调、检查和报告。 4.3 总经理负责批准管理评审计划和管理评审报告，主持管理评审会议，对会议讨论事项作出决策； 4.4有关部门负责提供与本部门有关的评审资料，并纠正评审中提出的问题。 5 管理程序 5.1管理评审时机和频次 一般情况下，管理评审工作每年进行一次，但间隔时间不超过十二个月。当出现以下情况时可增加管理评审。 5.1.1.当公司内部组织机构发生重大变化时。 5.1.2当公司的《环境手册》须较大修改或环境体系运行不正常时。 5.1.3当公司连续出现重大环境事故或有影响大的外部投诉时。 5.2评审准备 5.2.1品质部在管理评审一周前通知各部门，内容包括提前一周向各部门下发《管理评审计划》，通知内容还包括评审的目的和范围、评审时间的安排。各部门应在一周内准备以下资料： 1）公司的环境方针及目标的贯彻和实施情况。 2）检讨客户审核和公司内/外部的环境审核结果及纠正和预防措施的实施效果。 3）各部门的绩效及实际环境状况与环境要求的符合性。 4）相关方的环境建议甚至抱怨。 5）纠正及预防措施的执行状况。 6）上次管理评审决策的追踪。 7）环境管理体系的适宜性、充分性、有效性 8）产品、环境和体系改进的建议。 9）合规性评价结果，客观环境的变化，与环境因素有关的法律法规及其他要求的变化情况。 10）可能影响环境管理体系变更的需要、改进的机会——各部门 5.2.2 品质部在总结各部门提供资料的情况下可以形成管理评审输入材料汇总报告，提交管理者代表审核，用于管理评审会议的输入。 5.2.3参加评审人员 公司级领导，有关的职能部门负责人。 5.3评审实施 5.3.1评审内容 针对环境体系的有效性、适宜性、充分性，进行评审，形成《管理评审记录》。 5.3.2评审形式 a、采取多方论证方式，以会议形式进行。 b、需要时进行现场评审。 5.4评审报告的内容 5.4.1由品质部作好评审会议记录，并整理形成《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准后，于管理评审会议后三日内下发到有关部门。 5.4.2管理评审报告的内容 5.4.2.1评审目的、范围及日期 5.4.2.2评审依据的文件 5.4.2.3评审会议参加人员 5.4.2.4评审综述和评审结论 5.4.2.5纠正和预防措施的建议 5.5纠正措施行动 品质部根据管理评审报告内容，向有关需整改的责任部门发出《环境异常矫正单》，由责任部门填写《环境异常矫正单》中“纠正/预防措施”栏目后交品质部备档。 5.6品质部组织人员对《环境异常矫正单》中的项目进行跟踪检查，并验证其有效性，将检查结果记入《环境异常矫正单》。 5.7管理评审中形成的全部记录，由品质部整理建档，并按《环境记录控制程序》进行管理。 6 相关文件 6.1《纠正预防措施控制程序》 6.2《环境记录控制程序》 7 形成的记录 7.1《管理评审计划》 7.2《管理评审记录》 7.3《管理评审报告》 金暾（无锡）精密模具有限公司 文件编号：KT/EP-03 程 序 文 件 版本号/修改码：A/0 环境管理评审控制程序 页码： 4 / 4 relevant equipment, protective and secondary pollution prevention measures and urge the relevant units to protect finished work; J) equipment defect elimination during the commissioning and trial operation of the system, you must handle the repair ticket, isolation and protection measures of the adjacent equipment. 4 project implementation of the standa