行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表（表一.docVIP

腾冲县2012年行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表（表一） 单位：腾冲县史志委（盖章） 填表日期：2012年5月15日 关键 岗位 重点环节 风险主要表现形式 监督防范措施 分管 领导 办 公 室 财务 管理 １、不按财务管理规定实行定岗定位、账款分离； ２、经费核销不够规范,无证明人签字。 ３、固定资产购置及核销登记不及时，账实不符。 ４、财政票据管理不到位，票据使用不规范，甚至遗失。 5、单位车辆达不到公务用车管理规定，有公车私用情况发生。 1、落实财务管理规定，实行会计人员与审批人员、经办人、出纳员的分离，做到帐款分离； ２、严格遵守经费报销审批各项规定，单据合规，签字完整； ３、固定资产管理规范，无固定资产流失； ４、财政票据监管、使用规范化，无遗失。 5、严格执行政府公务用车管理规定，严禁公车私用和行政领导驾车。 余定芳 票据管理 公车管理 备注：本表应抄送同级行政监察机关备案。 腾冲县2012年行政机关行政行为监督承诺表（表二） 单位：腾冲县史志委办公室 填表日期：2012年5月15日 主 要 职 责 1、负责有关文件、材料起草工作；２、负责文件收发、传阅、归档；３、负责本单位会议筹备、秘书事务、信息督办、安全保卫、车辆和图书管理工作；４、负责档案、保密