2015员工出差管理规定.docVIP

员工出差管理规定 1总则 1.1本规定适用于本公司所有部门及员工，以及由本公司控股的子、分公司。 1.2为规范员工出差，明确员工出差的各项费用报销标准，划分好各部门的职责，本着提倡节约、杜绝铺张浪费的原则，特制定本制度。 2管理职能 2.1各部门根据工作需要安排人员出差，各部门安排人员出差的成本计入部门年终考核。各部门主管要严格控制成本，不得超标。各部门出差年度总标准见表《部门及子分公司年度办公费用红线金额》，由财务部根据年度财务计划制定。 2.1.1出差员工必须填写出差审批单，需要借款的要凭借出差审批单上的预借金额填写借款单。出差审批单样式见表《出差审批单》CZX002。 2.1.2出差审批单必须填写完整、清楚，由出差员工的直接上级签字同意后交人事部复印备案。若出差人直接主管不在的，可由上一级领导代为签字审批。 2.1.3出差中途，或者临时安排出差任务的，必须由该员工所在部门填写出差审批单，出差人签字一栏空出，待其归来后补齐。 2.1.4公司提倡勤俭节约，员工出差应尽可能选择同性别人员一起出差，住一个房间。 2.2财务部为公司出差成本的控制部门。财务部要建立出差报销的各部门台账，有权拒绝费用超标部门的报销、不合规报销。 2.3有下列情况的，视为不合规报销： 2.3.1报销人只有报销单，没有出差审批单的或出差审批单签字不全的； 2.3.2报销人非本人且又没有授权委托书的； 2.