内审返程序a0.doc

变更情况 原文件名称/编号/版本号 原文件生效日期 修改申请人/部门 修订内容/原因 变更审批人 目的 根据公司质量管理体系标准的要求，审核质量管理体系涉及的各部 门，检查开展活动及其过程是符合策划的安排，是否得到有效的实施与保持。 适用范围 适用于公司质量管理体系的内部审核工作 职责 3.1 管理者代表批准公司年度内部质量审核计划和内部质量审核实施计 划，批准内部质量管理体系审核报告； 3.2 管理者代表全面负责内部质量管理体系审核工作，选定审核组长及 审核员，并审核年度内部质量审核计划、每次的审核实施计划和内部 质量管理体系审核报告； 3.3 管理者代表负责编写年度内部质量审核计划，组织协调内审活动的 开展； 3.4 内审审核组长负责编制、实施本次内部质量审核实施计划，编写内 部审核报告。 3.5 内审员按本程序规定及内审计划实施内审。 3.6 各相关部门按内审实施计划安排作好提供资料证据等工作。 程序 4.1 年度内审计划 4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程序及以往审核的结果， 由管理者代表负责策划各部门全年审核方案，编制年度内部质量 审核计划，确定审核的范围、频次、时间和方法，经总经理批准。 每年内审至少一次，两次内审时间间隔不超过12个月，并要求 覆盖本公司质量管理体系的场所或部门，另外出现以下情况时由 管理者代表及时组织进行内部质量审核： a 组织机构、管理体系发生重大变化； b 出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉； c 法律、法规及其他外部要求的变更； d 在接受第二、第三方审核之前； e 在质量体系认证证书到期换证前。 4.1.2 年度内审计划内容 a 审核的目的、范围、依据和方法； b 受审部门和审核时间；4.1.3 公司主要以集中式审核方式进行 内审，每次审核应覆盖所有部门/场所和质量体系过程，对较重 要的或问题较多的部门审核次数可以适当增加；但全年的内审必 须覆盖质量管理体系全部要求。 4.2 审核前的准备 4.2.1 管理者代表选派、任命本次内审组长和内审组员，内审应由与 受审部门无直接联系的内审员负责。 4.2.2 由内审组长编制本次“内部质量审核实施计划”（包括审核目 的、范围、方法、准则、日期、日程安排和审核组成员），由 管理者代表批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性。 4.2.3 在了解受审部门具体情况后，内审组长组织内审员按“内部质 量审核实施计划”的分工收集相关文件，编写“内部质量审核 检查表”，“内部质量审核检查表”要详细列出审核区域、涉及 过程、检查方法（包括步骤和抽样数等）。确保无遗漏，审核 能顺利进行。 4.2.4 审核组提前一周将“内部质量审核实施计划”发给受审部门， 受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组 长。并按日程安排做好接待人员和资料/证据的准备工作。 4.2.5 内审员应由具备内审员资格的人员担任。 4.3 内审的实施