内审检查表个最(技术部)上传.doc

审核部门：技术部 审核日期：2015－12－4 审核员： 体系类型及标准要素 审核内容 检查记录 是否符合要求 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 5.5.1 4.4.1资源、作用、职责、权限 44.1资源、作用、职责、权限 ◆本部门多少人？ ◆是否规定了本部门职责？ ◆本部门人员是否明确各自的分工？ 本部门12人。负责产品的设计开发；不合格产品认定；行政办公用品管理；特殊工序的确认；工艺文件编制、下达。 本部门环境因素、危险源的识别评价控制。 是 4.3.1环境因素 ◆是否制定环境因素识别评价程序？ ◆识别本部门环境因素几项？是什么？ ◆是否对识别的环境因素进行评价？采用什么方式进行评价 ◆是否评价确定出重大环境因素？有几项？是什么？ 执行公司制定的程序文件识别环境因素9项，电使用、水使用、纸张消耗、加工废水、生活垃圾、废纸、塑料瓶丢弃。打分方式评价，有识别评价表。 识别重大的1项火灾。 是 4.3.1危险源辨识、风险评和控制措施的确定 ◆是否制定危险源识别评价程序？ ◆识别本部门危险源几项？是什么？ ◆是否对识别的危险源进行评价？采用什么方式进行评价 ◆是否评价确定出重大危险源？有几项？是什么？ 制定危险源辨识、风险评和控制措施有程序。 识别危险源6项，火灾、触电、交通事故、摔伤、噪声、电脑辐射。采用打分方式对危险源进行了评价，有识别、评价表。 重大的2项；火灾、触电。 是 5.4.1质量目标 4.3.3目标、指标及管理方案 4.3.3目标、指标及管理方案 ◆本部门的目标、指标是什么？ ◆是否本部门的目标、指标及管理方案？ ◆目标、指标及方案是否得到实施？ 涉及本部门环境目标、指标及管理方案：1项。 执行公司的目标、指标及管理方案。 涉及本部门安全目标、指标及管理方案2项：火灾、触电。 执行公司制定的管理方案。 是 4.4.6运行控制 ◆是否制定了运行控制程序？ ◆针对识别的环境因素、重大环境因素如何控制？ ◆相关方如何控制？ 制定运行管理制度。 火灾执行目标、指标及管理方案。 电使用随手关灯，电器用完及时关闭用电器。 水的使用：尽量节约用，及时关闭水龙头。 纸张消耗：尽量电子版，双面打印。 主要是生活废水，进开发区管网。 废纸废料瓶：集中投放到指定分类垃圾箱，由行政部统一处理。 废色带硒鼓、墨盒、色带等、电池、灯管：由技术部统一更换，定点分类存放，由供应负责带走。 打印机噪声：室内办公打印。 是 4.4.6运行控制 ◆是否制定了运行控制程序？ ◆针对识别的危险源、重大危险源如何控制？ ◆相关方如何控制？ 制定有运行控制程序。 火灾、触电：按目标、指标方案管理。 打印机噪声：减少使用。 交通事故：遵守交通规。 雨雪天路滑摔伤：提高安全意识，行政部负责在门口铺纸壳。 电脑辐射：减少使用。 是 7.3.1设计和开发策划 ◆设计开发策划结果是否形成文件（如设计开发计划）？所形成文件是否确定设计和开发阶段及应用开展的评审，验证和确认活动？是否明确了各有关部门，成员的职责，权限？ ◆参与设计和开发的不同小组之间接口是否明确、合理，并实施了有效管理，确保了有效沟通？ ◆设计和开发策划所形成的文件，是否随着设计和开发的进展，及时予以更新，保持其适宜、有效性？ 查开发的产品的设计计划。包含了设计阶段和责任人。?? 在程序文件中规定了各部门工作。?? 进行阶段评审，根据输入的变化对设计的策划进行更新 是 7.3.2设计开发输入 ◆设计开发的输入是否形成文件？是否通过评审？ ◆产品的功能/性能要求是否明确？ ◆设计和开发输入是否包括了使用的法律和法规要求？ ◆设计和开发输入是否考虑到以前类似设计提供的使用信息包括在合同中未明示的要求。 有设计任务书，并通过评审且批准 在设计任务书中明确了产品的要求 在设计任务书中对于法律法规提出明确的要求 在设计产品中参考了以往的设计 是 7.3.3设计和开发的输出 ◆?设计输出是否都形成文件？ ◆设计输出文件是否以能针对设计输入进行验证的方式来表达？ ◆文件发放前是否得到了批准。 ◆?设计输出文件是否？?1）?符合输入要求。? 2）?为采购、生产和服务运作提供了适当 信息。? 3）?包含产品验收准则。? 4）?规定了对安全和正常使用至关重要 的产品特性值 设计图纸/加工规范/要求 是 设计文件发放前都得到了评审和批准 是 是 7.3.4设计和开发评审 ◆问并查在设计开发的各阶段设置了哪些评 审点？ ◆是否建立并予保持评审记录，各评审点的评审内容是否明确和系统？ ◆各评审点采取了哪些适宜的评审方法？被评审的设计和开发阶段是否包括了有关的职能代表？ ◆对识别出的问题已采取措施并对措施有效性