内审检调查表-企管办.doc

内 审 检 查 表 编号：JL-8.2.2-02 审核部门 企管办公室 审核条款 计划表中 审 核 员 李丹丹 审核时间 2015-05-21 陪 同 人 标准条款 检查内容 和方法 检 查 记 录 符合性 Q5.5.1 E/S4.4.1 (4.2,4.3) Q5.3 E/S4.2 Q5.4.1 E/S4.3.3 S4.3.4 (3.2.3,3.2.4) 4.2.2/4.4.4 4.2.3/4.4.5 (3.5.1, 3.5.2) Q4.2.4 E4.5.4 S4.5.3 (3.5.3,10.5.5) Q6.2 E/S4.2.2/4.4.4 (5) Q7.6 Q8.2.2/ E4.5.5 S45.4 (12.2.3,12.2.4,12.2.5) E/S4.3.1 E/S4.3.2 Q5.5.3 E/S4.4.3 （13.2.1） E/S4.4.6 E/S4.5.1 E/S4.4.7 E/S4.5.2 职责、权限 公司管理方针的宣传 目标、指标 和方案 管理手册 文件控制 记录的控制 能力、培训和意识 规范考核机制 监测测量设备 内审 环境因素/危险源的识别 法律法规 信息沟通 运行控制 监测和测量 应急准备和响应 合规性评价 根据公司的目标、指标制定公司各部门的目标和指标，分解并根据其目标、指标进行考核；编制了相应的工作计划。只有保证各部门工作的落实最终实现公司目标的完成。负责组织实施公司的内审。文件的管理；法律法规的更新，内部沟通，参与合规性评审、识别公司的危险源及环境因素，重要环境因素及重大危险源的识别及管理，办公、生活区域的环境/安全控制等日常办公室的工作，负责员工的培训和效果评价以及各部门人员的调配。 负责组织实施人员技能培训教育，建立员工培训档案并保存适当记录； 负责劳动防护用品的配备和管理，职工福利的发放，并建立台帐； 负责公司员工每年一次的健康体检并建立职工健康档案。 负责监管公司（生产部、工程部参与）特殊工种的人员的持证上岗培训、年度检审保证有 负责质量体系要求的数据统计分析工作。 利用各种形式进行宣传：提问部门人员方针：知晓，回答流畅； 2015年根据公司的目标、指标制定了各部门的目标、指标分解，并针对重要的环境因素和重大危险源制定了目标、指标和方案，其中包括：现状及问题点、完成时限、责任部门、协助部门等。本年度各部门目标指标完成见记录（出具一、二季度的记录） 建立了2015年的管理方案：正在执行中 已建立了文件化的管理体系，公司管理手册A/0版，文件包括：文件化的方针和目标、管理手册含程序文件、满足建筑《规范》16个制度，含在手册中为四合一版本，各种管理制度以及检验规程也进行了修订，标准、规范要求的记录和行业记录捋顺。 手册中明确了删减的理由、与程序文件的关系和四个标准之间的关联。提供了公司《受控文件清单》，抽查了管理手册、程序文件的审批、标识符合规定。看到的文件清晰， 提供公司《记录清单》，确定了对记录的控制要求。抽查文件发放记录和 法律法规记录符合规定。 补充了规范要求的记录,施工过程的记录的收集规档等 编写了2015年度职工培训计划，计划包括培训内容、培训对象、负责培训部门/人员、计划实施培训时间、培训方式、培训效果确认方式等。2012年1月组织四体系的学习，抽2015年1月的GB/T19001、 GB/T5043、GB/T24001、GB/T28001四个标准的培训；及2015年3月的法律、法规的学习均有培训记录、培训签到，并进行了效果评价行政管理部保留了电工、电气焊工、质检员、安全员、项目经理等人员的资质证书。 公司建立了考核机制管理办法目前每季进行考核 抽查公司今年1-6月考核记录齐全 配备了必要的监视和测量设备，按规定时间检定了测量设备查看了现场使用计量设备检测日期有效；（钢板尺、等）实验室检测设备定时检测，压力表定时检测，建立检测设备台账，保存检查记录 查:监测设备台账数字万用表、钢卷尺、在线电导率仪、游标卡尺？ 台套 : 查：监视和测量设备，见监测报告。 提供了本年度内审计划，计划包括审核的目的、依据、范围、审核时间和各部门的审核条款，明确了内审组成员及分工。补充审核记录： 保留内审记录、首末次会议签到表、内审不符合报告，内审员进行了不符合的跟踪