综合计划执行情况报告(2015年).docVIP

综合计划执行情况报告 一、宏观经济运行和电力供需形势 （一）巧家县经济运行情况 2015年，巧家县生产总值52.9亿元，同比增长4.31%。其中第一产业增加值22.33亿元，同比增长13.3%；第二产业增加值11.75亿元，同比减少26.78%；第三产业增加值18.82亿元，同比增长25.81%。 2015年，地方公共财政预算支出61.2亿元，年均增长率35.5%；规模以上固定资产投资累计完成186亿元，年均增长30.8%。 （二）电力供需形势 2015年，巧家县全社会用电量为32722.81万千瓦时，较去年同期（29724.17万千瓦时）增长10.09%。其中第一产业用电完成170.75万千瓦时，较去年同期（175.11万千瓦时）减少2.49%；第二产业用电完成14412.07万千瓦时，较去年同期（14873.24万千瓦时）减少3.1%；第三产业用电完成3700.01万千瓦时，较去年同期（3152.72万千瓦时）增长17.36%；城乡居民用电完成12451.61万千瓦时，较去年同期（11014.85万千瓦时）增长13.04%。 至2015年底，巧家县总装机81045千瓦。巧家电网最高负荷71MW，较去年（67MW）增加5.97%。最低负荷为11.3MW，较去年（4.8MW）增加135.42%。 二、综合计划执行情况分析 （一）综合计划执行情况 截止2015年12月底，省公司下达的51项综合计划指标中，按月度进行监控分析的有45项，总体看，价值创造、客户服务、内部运营、企业成长四个维度51项计划指标完成情况均良好。 价值创造 2015年我公司实现利润总额-308.72万元，较2014年213万元减少521.72万元，减幅244.9%；2015年我公司资产负债率为36.34%，较2014年30.17%增加6.17个百分点；2015年资产总额为4496.05万元，较2014年4591万元减少95万元，减幅为2.1%；2015年经济增加值为4557.48万元，较2014年4387.44万元增加170.04万元，增幅为3.9%。 2．客户服务 客户（中压系统）平均停电时间10.53小时/户，比全年控制目标（13小时/户）减少2.47小时/户；用户（低压系统）平均停电时间6.29小时/户，比全年控制目标（5.2小时/户）增加1.09小时/户；城市供电可靠率99.9847%，比全年计划值99.98%高0.0047个百分点；农村供电可靠率99.9223%，比全年计划值99.94%低0.0177个百分点。 1-12月百万客户投诉率为15次/百万，比全年计划值（55次/百万）减少40次/百万，减幅为72.73%；需求侧节约电量为0.0098亿千瓦时，比全年计划值（0.01亿千万时）减少0.0002亿千万时，减幅为2%。 3．内部运营 （1）市场营销 1-12月，售电量3.2723亿千瓦时，较去年同期2.9724亿千瓦时增加0.2999亿千瓦时，增幅10.1%，完成计划售电量（3.12亿千瓦时）；主营业业务收入13567.66万元，较去年同期12025.10万元增加1543万元，增幅为12.8%；购电量2.73亿千瓦时，较去年同期（2.48亿千瓦时）增加0.25亿千瓦时，增幅为10.1%；电费回收率为100%，与2014年持平。 （2）安全水平 2015年我公司的安全风险管理体系评审分数为73分，完成2015年计划目标；且未发生一起安全事件、事故。 （3）系统运维 1-12月我公司综合线损率为8.36％，低于年度计划指标（8.43%） 0.07个百分点；综合电压合格率完成值为99.356%，同比上升0.52个百分点，优于年度计划值0.414个百分点；城市居民端电压合格率完成值为99.589%，同比提高0.39个百分点，优于年度计划值0.489个百分点；农村居民端电压合格率完成值为98.494%，同比增长0.91个百分点，优于年度计划值0.474个百分点；单位可控供电成本146.13元/千千瓦时，较2014年146.1元/千千瓦时增加0.03元/千千瓦时；报废资产净值率4.72%，较2014年的0%增加4.72个百分点；继电保护正确动作率100%，与2014年持平；修理费用478.67万元，较2014年（301.8万元）增加58.6%；材料费用237.57万元，较2014年（385万元）减少38.3%； （4）基建物资 进度计划完成率为95%，与2014年持平；库存储备物资周转率80%，较2014年（65%）增加15个百分点。 4．企业成长 1-12月，公司固定资产投资完成118.46万元，完成率82.49%，其中：电网建设完成0万元，技术改造完成106.46万元，小型基建完成12万元。 截止12月底，用工人数345人，较去年同期（3