过程识别表及过程相互关系表.docxVIP

顾客导向过程分析表过程名称覆盖标准输 入输 出管理文件过程指标责任部门COP1 市场开发和营销5.2/7.2/7.2.1/7.2.1.1/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.11、 顾客信息； 2、 市场信息； 3、 经营决策； 4、 管理决策 1、市场调研、开发、评估报告 2、销售合同/订单3、销售市场开发和营销程序1、 销售计划完成率 2、 销售收入完成率 市场部COP2 合同评审过程7.2.1/7.2.1.1/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.11、 合同要求产品\数量 2、 顾客要求及询价 3、 顾客的产品技术要求和质量要求 4、 法律法规要求 5、 特殊特性要求 6、 交付要求 1、 确保有满足合同要求的产品生产、技术、质量能力2、合同评审结果 合同评审程序1、合同评审完成率市场部COP3 产品和过程的开发和设计7.1/7.1.1/7.3/7.3.1/7.3.1.1/7.3.2/7.3.2.1/7.3.2.2/7.3.2.3/7.3.3/7.3.3.1/7.3.3.2/7.3.4/7.3.4.1/7.3.5/7.3.6/7.3.6.1/7.3.6.2/7.3.6.3/4.2.3.1/7.1.4/7.3.7/8.2.3.1/8.5.31、产品功能和性能要求； 2、顾客要求的特殊特性3、使用的法律、法规