经用营发展部内审检查表.docVIP

内审检查记录表 XHZS/JL-XZ-22 受审核部门： 经营发展部 审核日期：2012年12月26日 Q E OHS 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 5.4策划 5.4.1 5.5.1职责和权限 4.3规划 4.3.1 4.4.1资源作用职责和权限 4.3策划 4.3.1 4.4.1结构和职责 1)本部门的管理目标是什么？包括质量、环境和OHS，能否实现？资源情况是否满足？ 2)和本部门相关的环境因素和重要环境因素有哪些？ 3)和本部门相关的危险源？ 1．部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ 2．部门负责人及各岗位员工是否明确指出自己的职责、权限及相互关系？ 面谈,查阅相关文件. 面谈,查阅相关记录(环境因素登记表). 查验部门的危险源登记表. 1．查阅部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并询问证实。 2．通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。 有本部门的危险源识别与评价表，明确了本部门所存在的危