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车间专项检查问题整改通知单 编号：2014-6-24 检查单位：安全监察环保部 签发人：××× 序号 所在部位 存在问题 要求整改日期 实际完成日期 备注 1 电解车间 缺少部分员工的档案记录 2014年7月2日 2 电解车间 缺少今年的会议记录 2014年7月2日 3 电解车间 车间隐患检查与班组之间没有形成闭环管理 2014年7月2日 4 电解车间 有的班组没及时组织开展班组活动，车间领导参加不到位 2014年7月2日 5 电解车间 安全确认表保存不当 2014年7月2日 6 电解车间 安全装置责任人自检表与车间检查表没有建立起来 2014年7月2日 7 电解车间 作业指导书尚未发布，在班组没有存放 2014年7月2日 被检单位：电解车间 整改负责人：××× ××公司 隐患整改通知单 建立编号：2014-6-24 受检单位 电解车间 检查部位 电解车间 通知书编号 （ 2014-6-24 ） 隐患第 5-11 号 隐患内容 缺少部分员工的档案记录； 缺少今年的会议记录； 车间隐患检查与班组之间没有形成闭环管理； 有的班组没及时组织开展班组活动，车间领导参加不到位； 安全确认表保存不当； 安全装置责任人自检表与车间检查表没有建立起来； 作业指导书尚未发布，在班组没有存放。 建议 措施 及时补充新进员工的档案； 会议记录只保留今年的，今年之前的会议记录不放在档案盒里； 车间隐患整改后要及时复查，形成闭环管理； 班组活动记录要体现实效性，及时传达公司精神，车间领导按规定参加到位，不走于形式； 要采取恰当的方法保管安全确认表； 将安全装置责任人自检表与车间检查表建立起来； 将电解车间所有工种的作业指导书进行发布，各班组要有培训记录。 整改时间 2014年 7 月 2 日前整改完。 签发领导 ××× 检查负责人 ××× 检查单位 公司检查小组 接收负责人：××× 第一联 安全部门存留 填写人：××× 填写日期： 2014 年 6 月 24日 ××公司 隐患整改通知单 建立编号：2014-6-24 受检单位 电解车间 检查部位 电解车间 通知书编号 （ 2014-6-24 ） 隐患第 5-11 号 隐患内容 1.缺少部分员工的档案记录； 2.缺少今年的会议记录； 3.车间隐患检查与班组之间没有形成闭环管理； 4.有的班组没及时组织开展班组活动，车间领导参加不到位； 5.安全确认表保存不当； 6.安全装置责任人自检表与车间检查表没有建立起来； 7.作业指导书尚未发布，在班组没有存放。 建议 措施 1.及时补充新进员工的档案记录； 2.会议记录只保留今年的，今年之前的会议记录不放在档案盒里； 3.车间隐患整改后要及时复查，形成闭环管理； 4.班组活动记录要体现实效性，及时传达公司精神，车间领导按规定参加到位，不走于形式； 5.要采取恰当的方法保管安全确认表； 6.将安全装置责任人自检表与车间检查表建立起来； 7.将电解车间所有工种的作业指导书进行发布，各班组要有培训记录。 整改时间 2014年 7 月 2 日前整改完。 签发领导 ××× 检查负责人 ××× 检查单位 公司检查小组 接收负责人：××× 第二联 整改部门存留 填写人：××× 填写日期： 2014 年 6 月 24日 ××公司 隐患整改回执单 建立编号：2014-6-24 公司检查小组： （ ）隐患第 5-11 号《隐患整改通知书》所列整改项目： 已于 年 月 日整改完毕，请验收。 单位（盖章）：××× 单位负责人（签字）：××× 2014年 月 日 整改措施（包括预防措施、教育） 明确相关责任人，立即进行整改，并持续改进。 验收人（签字）： ×××