014定向队HSE检查表.doc

项目 检查内容 检 查 标 准 检查依据 标准分 实得分 一、 人的 方面 (5分) 1、安全用工 (1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育 《中石化安全教育管理规定》第六条 1 (2)新员工和调入人员上岗前体检合格 《中石化职业卫生技术规范》(石化股份安【2009】47号) 1 2、上岗资质 (1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率100% 安全生产法第22条、23条 《劳动法》第55条 1 (2)含硫化氢区域施工的人员应进行硫化氢防护培训 《胜利油田硫化氢区域生产施工安全管理规定》 1 (3)上井技术服务人员应进行井控培训，并取得井控资格证 胜利局发【2011】247号 1 二、 管理 方面(15分) 1、管理机构 (1)成立HSE领导小组,有HSE组织网络图且分工明确 《胜利油田健康安全与环境管理体系手册》4.4.1 0.5 (2)配备至少一名专(兼)职HSE监督员 《胜利油田健康安全与环境管理体系手册》4.4.1 0.5 2、管理制度 (1)岗位HSE责任制齐全，上级文件精神得到落实 胜利油田《HSE文件与资料控制管理程序》5.1 0.5 (2)第一责任人签订HSE领导承诺书；全体员工签订HSE承诺书 《中石化安全承诺制度》 0.5 (3)安全禁令、巡回检查路线图、生产工艺流程图和操作规程齐全 胜利油田健康安全与环境管理体系》 《HSE文件与资料控制管理程序》5.1 0.5 3、基础资料 (1)队、班组HSE记录齐全、规范 中石化《HSE观察管理规定》第七条 0.5 (2)专(兼)职HSE管理人员日常工作记录齐全 中石化《HSE观察管理规定》第七条 0.5 (3)事故档案资料齐全 胜利油田健康安全与环境管理体系》Q/SHS0001.2-2001 1 (4)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全 中石化《职业卫生管理规定》 1 (5)隐患排查及治理台账齐全 《胜利油田健康安全与环境管理体系》 《隐患管理程序》4.6 1 (6)车辆驾驶人管理教育资料齐全 《胜利油田机动车辆交通安全管理规定》 1 (7)日常、专项HSE监督检查工作开展情况、资料齐全 《中国石化HSE检查规范》 1 (8)HSE观察记录齐全 中石化《HSE观察管理规定》第七条 1 (9)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全 胜利局发【2011】94号 1 4、危害识别 (1)每年开展一次岗位危害辨识、风险评估对识别的危害因素进行风险分级，制定有相应的控制措施。 《胜利油田健康安全与环境管理体系》slof/hse/cx01-2004 5.4 0.5 5、应急管理 (1)编制了相应的应急预案 《胜利油田应急预案管理规定》 1 (2)做好应急演练计划并组织实施，应急演练记录真实、齐全 《胜利油田应急预案管理规定》 1 6、教育培训 (1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效 Q/SH1020 1440-2004《胜利油田职业安全卫生教育管理办法》 1 (2)员工安全教育培训档案齐全 Q/SH1020 1440-2004《胜利油田职业安全卫生教育管理办法》 1 三、 物的 方面(35分) 1、安全间距 (1)测量仪器房、工作间距井口≥30米 安全技术操作规程 2 (2)氧气、乙炔气瓶应放置在通风防晒处，二者相距≥5m，与火源相距≥10m 《气瓶安全检查规程》 2 2、安全设施 (1)吊装作业专用工具撑杆完备 本公司的“三大规程” 2 (2)现场接地装置齐全 《供电系统设计规范》 2 (3)涉海、防硫化氢专用物资齐全 《胜利油田应急预案管理规定》 2 (4)应急物品齐全 《胜利油田应急预案管理规定》 2 3、安全标志 (1)测量工作间应设置“禁止吸烟”、“当心触电”等禁令标志 本公司《HSE标识设置管理规定》KZWJ/ZJJSHSE-22 5.1 2 4、电气安全 (1)地面仪器电源线、电源插头安装使用符合规定 《供电系统设计规范》 2 (2)电气线路安装使用符合规定 《供电系统设计规范》 2 (3)连接电源的车辆有接地线；电器开关符合规定 《供电系统设计规范》 2 (4)临时用电线路架空高度不低于2.5m，过路应穿管保护。移动工具、手持工具应“一机一闸一保护” 中石化《临时用电安全管理规定》 2 (5)电器设备外壳有良好保护接地 《工业与民用电力装置的接地设计规范》4.2.1 2 5、消防安全 (1)住井房按要