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内审检查表(硬件) 受审核部门： 审核员： 审核时间： 审核要素 审核子条款 审核方法 审核材料或活动 审核记录 审核结果 4.1组织 4.1.1 审查材料 查看是否有事业单位法人证书，是否进行了年检？经营范围是否有产品检验？ 查看《质量手册》是否有公正性声明、其内容是否全面，是否有质量承诺？ 4.1.2 审查材料 查看产权证或房屋租赁合同？ 配备设备设施一览表，对照设备设施一览表是否有购物发票、验收单、检定证书 对照标准规范查看配备设备的技术性能是否满足要求？ 4.1.3 审查材料并与实际比较 组织机构图与现场机构设置是否一致？ 资质认定申请书的场所与现场是否一致 检验能力是否覆盖100% 4.1.4 审查材料 查看人员名册、任命文件、从事证明或合同证明 技术人员档案 是否有三保证明和工资单 4.1.5 审查材料 查看是否有工作人员守则、职业道德规范、保密和保护所有权程序 实验室财务报表 实验室及其人员不参加不违反公正性的活动及检查记录。 4.1.6 审查材料及询问 对样品、原始记录、计算机数据、检测报告等是否有相应的保密措施 抽查2名人员，是否了解保密的程序和要求 4.1.7