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2014安全标准化三级达标需准备资料单
安全标准化“三级”达标需准备资料单
A1、法律法规和标准
1.1法律、法规标准的识别和获取
识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度。(企管部)
适用的法律、法规标准及政府其他要求的清单和文本数据库。(企管部)
定期更新记录(企管部)
文件发放记录(企管部、公司办公室)
培训记录、告知书、宣传材料(企管部、生产技术部)
1.2法律法规标准符合性评价
符合性评价报告、记录(企管部、生产技术部)
不符合项整改记录(企管部、生产技术部)
A2机构和职责
2.1 方针目标
安全生产方针,年度 安全生产目标 (安环部编制、总经理办公室讨论通过;并提供讨论记录)
企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划(安环部)
各级组织的年度安全生产目标责任书(安环部)
各级组织年度安全生产工作计划;(公司各职能部门及焦化厂、车间、班组)
安全生产目标责任书的考核与奖惩记录(公司各职能部门及焦化厂、车间)
2.2 负责人
安全生产责任制(安环部)
查企业安全生产标准化实施方案(标准化办公室)
主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录(总经理办公室提供记录内容)
安全文化建设计划或方案(安环部、行政部、企管部)
安全文化体系有关文件(二级企业应初步形成安全文化体系,一级企业有效运行安全文化体系);(企管部、行政部、安环部)
主要负责人安全承诺书(安环部编制、总经理签字生效)
资源配备文件及使用记录(总经理召开 安全标准化专题会议承诺标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源,并下文形成记录)
查安委会会议记录或纪要(安环部)
安全生产工作汇报资料(安环部)
领导干部带班制度(企管部)
领导干部带班记录及考核记录(企管部、生产技术部)
2.3 职责
安全生产责任制文件及内容(包括安委会和管理部门的安全职责);(安环部)
安全生产责任制(包括各级管理人员和从业人员的安全职责);(安环部)
安全生产责任制考核制度(安环部)
考核、奖惩决定性文件,及奖惩兑现情况(企管部、财务部)
安全生产责任制和安全生产规章制度文件(安环部编制、总经理办公室讨论形成文件)
2.4 组织机构
1、安委会安全管理部门或专职安全管理人员配备文件;(安环部编制、总经理办公室讨论
形成文件)
2、注册安全工程师配备或委托文件:(安环部)
3、安全生产管理人员的学历、工作经历:(企管部)
4、与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同):(安环部)
5、管理部门设置文件:(总经理批示、行政部下文)
6、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件:(安环部)
7、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。(总经理批示、安环部下文)
2.5安全生产投入
1、安全生产费用管理制度:(财务部)
2、安全生产费用管理制度:(安环部)
3、安全生产费用台账:(安环部、财务部)
4、企业为从业人员缴纳保险凭证:(企管部)
5、风险抵押金或安全责任保险考核记录。(总经理办公会议讨论、形成记录或文件)
A3风险管理
3.1范围与评价方法
1、风险评价管理制度(各部门和有关人员的职责与任务):(安环部---公司外聘安评公司)
2、风险评价记录:(安环部---公司外聘安评公司)
3、选用的评价方法(安环部---公司外聘安评公司)
4、风险管理制度(安环部---公司外聘安评公司)
5、风险评价准则和相关取值标准的内容。(安环部---公司外聘安评公司)
3.2风险评价
1、作业活动清单(焦化厂各生产车间)
2、设备、设施清单; (生产技术部)
3、风险评价报告:(安环部---公司外聘安评公司)
4、各级机构组织开展风险评价的有关文件::(公司办公室下文、各级组织落实形成文件、记录)
5、风险分析记录:(安环部---公司外聘安评公司)
6、风险评价报告:(安环部---公司外聘安评公司)
7、风险评价有关会议记录或纪要:(公司安委会评价小组)
8、重大风险清单:(安环部---公司外聘安评公司)
9、风险空控制措施::(安环部)
10、风险管理培训教育记划:(安环部)
11、风险管理培训教育记录:(安环部)
3.4隐患排查与治理
1、隐患治理制度:(安环部)
2、隐患治理台账:(安环部、各生产车间安全员)
3、隐患治理记录:(安环部、各生产车间安全员)
4、重大隐患治理工作“五到位”落实情况:(安环部)
5、重大隐患项目档案:(安环部)
6、重大事故隐患的防范措施:(安环部)
7、书面报告:(安环部)
8、、重大事故隐患的防范措施:(安环部)
9、隐患整改计划; (安环部、生产技术部)
10、本要素涉及的文件;(安环部)
11、安全生产预警预报体系有关文件。(安环部编制,公司办公室下文)
3.5 重大危险源
重大危险源管理制度的建立和执行情况;(安环部)
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