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安全标准化不符合项整改汇报表 企业名称: 江西禾益化工有限公司 　　　　 　　　日期: 2011年07月5日 序 号 不 符 合 项 描 述 要 素 整 改 要 求 整改部门/责任人 完成时间 整改措施 未见2011年一季度与二季度安委会会议纪要；安全例会有些与安全生产关联不大 5.1.1 按规范要求进行 安委会主任 李明军 7月4日 1.组织有关人员，认真学习安全会议制度；2.整理2011年一季度安委会会议纪要；3.认真记录2011年二季度安委会会议纪要，并张贴公布 部分员工对安全生产方针、目标不熟悉。 5.1.2 加强培训教育 人力资源部/赵斌 7月5日 1、在办公区与生产区域宣传栏进行张贴公布；2、重新组织员工开展安全生产方针、目标、宣贯培训，并将其纳入安全考核内容之一。 个别管理岗位变更未及时补充安全职责；财务、供销安全职责不完善 5.1.4 补充完善 总经办/罗杰 7月5日 1、变更前后的组织框架图；2、变更后安全职责分配；3、完善财务、供销安全职责； 安全生产投入保障制度未明确安全费用使用范围 5.1.5 按规范执行 总经办/罗杰 7月5日 1、对安全生产投入保障制度重新修订；2、明确安全费用使用范围 3、合理使用安全生产费用，建立专项台帐 序 号 不 符 合 项 描 述 要 素 整 改 要 求 整改部门/责任人 完成时间 整改措施 风险管理不够完善,有些控制措施未明确安全防护措施、人员胜任程度、及管理制度、作业规程；个别风险评价无管理人员参与 5.2.2 规范完善 安环部/陈喜平 7月5日 1、企业各级人员参于风险管理评价；2、按照要求补充风险分析。 部分重大危险源监测、报警设施失效 5.2.5 补充完善 安环部/陈喜平 7月10日 1、对重大危险源监测、报警设施进行专项检查；2、对失效设施进行更换；3、加强检查与维护 法律法规等识别不全，且未及时更新 5.3.1 补充完善 总经办/罗杰 7月5日 1、对法律法规重新识别；且及时更新 有些安全生产管理制度规定的管理程序不是很明确 5.3.3 按规范完善 总经办/罗杰 7月5日 制定安全生产管理制度评审计划，对不符合要求的管理制度进行修订和补充完善 部分安全操作规程中没有危险有害因素识别、控制措施、异常情况处理等方面内容 5.3.4 补充完善 安环部/陈喜平 7月5日 制定安全操作规程评审计划，组织人员全面评审安全操作规程，对不完整部分进行补充完善，对不适用部分进行修订 安全培训教育制度部分内容不符合规范要求,且安全培训教育计划未结合实际需求识别全面 5.4.1 修改完善 总经办/罗杰 7月5日 1.结合安全标准化要求，重新编制安全培训教育制度； 2.结合实际要求对安全培训教育计划重新进行识别。 序 号 不 符 合 项 描 述 要 素 整 改 要 求 整改部门/责任人 完成时间 整改措施 安全培训教育档案不健全, 安全培训教育不够，培训教育记录不规范 5.4.1 健全完善 人力资源部/赵斌 7月5日 完善职工安全教育台账，个人安全教育档案，按照国家有关规定和实际需求实施安全教育培训，按规范要求填写培训记录 未记录变更情况 5.4.1 改进完善 人力资源部/赵斌 补充变更记录，按照标准化程序完善变更记录表。 安全培训教育主管部门定期对培训效果评价不全 5.4.1 改进完善 人力资源部/赵斌 7月5日 完善安全教育培训效果评价 部分安全生产管理人员未取得危险化学品安全管理资格证书 5.4.2 培训取证 安环部/陈喜平 向省局报名待培训取证 组织有关人员报名参加国家相关机构学习培训，尽早取得安全管理资格证书 部分特种作业人员未定期年审 5.4.3 定期年审 人力资源部/赵斌 8月25日 按照标准化程序完善特种作业定期年审工作；待停车期间邀请老师到公司培训 对转岗、脱岗一年以上(含一年)进行车间、班组安全培训教育不符合要求，且记录不规范。 5.4.5 改进完善 生产部/曾国华 1、按培训制度要求进行培训2.建立转岗、脱岗人员安全教育培训台账；3、按规范填写记录表； 序 号 不 符 合 项 描 述 要 素 整 改 要 求 整改部门/责任人 完成时间 整改措施 企业安全生产管理部门制定班组月度活动计划不全 5.4.6 改进完善 安环部/陈喜平 7月5日 完善班组月度安全活动计划 部分管理部门、班组的每月安全活动频次不符合规范要求，且企业负责人及基层单位负责人未定期参加班组安全活动 5.4.6 改进完善 各相关部门 7月5日 重申企业负责人员安全承包规定，参加对口承包班组安全活动，要求每月不少于一次 缺精细化工、农药项目设计、施工、监理