员工出差及费实用报销管理制度.docVIP

Q/HBLHG05.02-2012-01 员工出差及费用报销管理制度 1　适用范围 本标准适用于公司所有正式员工。 2 目的 为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本标准。 3　出差审批程序和权限 3.1　出差申请审批权限 3.1.1按出差期限划分：三日以内由部门经理批准，超过三日由总经理核准。 3.1.2按出差人员划分：总经理、副总、部门经理出差一律由董事长核准。 3.2员工出差需要填写《出差申请单》，并详细填写目的、行程，按相应权限审批后，转人力资源部备案。如情形特殊事情来不及办理时，应于出差回来后3日内补填。否者，按缺勤处理。 3.3出差人员预借差旅费，需填写“借据”，由部门经理、董事长或总经理签批方可借款； 3.4因工作需要参加外出培训，须按公司培训制度审批通过后，再按相应出差审批权限，方可外出参加培训。 3.5出差报告 3.5.1出差人员参加行业会、设备交易会、展览会等大型的与企业发展有关的重要会议以及培训学习，出差回来后要及时以书面形式报告总经理及相关人员。 3.5.2其它的出差以口头形式向有关人员汇报事情的完成情况。 费用标准 4.1 住宿费标准： 项目 北京、上海、特区 天津、重庆及省会城市 地级市 县级市及以下 董事长 实报实销 总经理＼副总经理＼总监 180 150 130