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北京博天亚认证有限公司 不符合报告纠正措施表 不符合项编号：1 / 2 受审核部门/区域 项目管理部/佳怡项目 审核日期 2011.9.8 对不符合项原因分析： 　　实际工作中每次业主维修，维修人员均需进行维修后确认，但责任人由于存在工作惯性和对文件理解不清，偶尔会发生未带笔、单据等情况，导致当时未让业主确认，事后未找到业主补签字的情况发生。 拟采取的纠正及纠正措施计划 (应分别说明) ： 　　1、纠正 自查所有的维修记录，检查是否存在类似情况，且由客服人员对业主进行电话或入户回访，确认当时维修后业主意见，并取得业主签字。 2、对维修班长以及各主管级项目经理进行标准7.5.1以及公司质量管理手册、程序文件以及标准作业规程等方面的文件强化培训，考核培训后的效果，避免以后发生类似问题。 制订人/日期：　　　　　　　　　　　　　　管理者代表审批/日期： 纠正及纠正措施完成情况：（附证实材料共2页） 　　1、自查记录； 2、培训记录； 　　　　　　　　　　　　　管理者代表确认/日期： 跟踪验证结论 原因分析是否准确：□是　□否，指出不准确处： 纠正是否有效：□是　□否，指出不准确处： 纠正措施是否有效： □是　□否 □纠正措施计划已制定，下次审核验证措施有效性（必要时）。 审核组长/验证人（签字）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日 北京博天亚认证有限公司 不符合报告纠正措施表 不符合项编号：2 / 2 受审核部门/区域 项目管理部/佳怡项目 审核日期 2011.9.8 对不符合项原因分析： 　　由于责任人对文件理解不清，保安班长虽然对保安工作做了检查，但未保留相应的记录。 拟采取的纠正及纠正措施计划 (应分别说明) ： 　　1、纠正 将保安班长自6月份至8月份实际已经检查的工作情况进行记录和总结。 2、对保安班长以及各主管级项目经理进行标准8.2.4以及公司质量管理手册、程序文件以及标准作业规程等方面的文件强化培训，考核培训后的效果，避免以后发生类似问题。 制订人/日期：　　　　　　　　　　　　　　管理者代表审批/日期： 纠正及纠正措施完成情况：（附证实材料共1页） 　　1、保安自查资料6-8月； 2、培训记录（与不符合1/2一同培训） 　　　　　　　　　　　　　管理者代表确认/日期： 跟踪验证结论 原因分析是否准确：□是　□否，指出不准确处： 纠正是否有效：□是　□否，指出不准确处： 纠正措施是否有效： □是　□否 □纠正措施计划已制定，下次审核验证措施有效性（必要时）。 审核组长/验证人（签字）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日 OP-02-01 文件编号：OP-01-12-G/1　　　　　　　　　编号：　 11-Q1-2506-R0-M　　　 实施日期：2009-6-1