工个程部内审检查表1.docVIP

内审检查记录表 XHZS/JL-XZ-22受审核部门： 工程部 审核日期：2012年12月25日 Q E OHS 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 5.4策划 5.4.1 7.1产品实现过程的策划 4.3.1 4.4.1机构和职责 4.4.6运行控制 4.3.1 4.4.1机构和职责 4.4.6运行控制 1)本部门的管理目标是什么？包括质量、环境和OHS，能否实现？资源情况是否满足？2)和本部门相关的环境因素和重要环境因素有哪些？ 1．部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ 2．部门负责人及各岗位员工是否明确指出自己的职责、权限及相互关系？ 1.是否确定了生产和服务实现过程？2．对生产和服务实现过程是否形成了必要的文件？ 3．是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？4．是否规定了必要的记录？ 面谈,并出示相关文件. 面谈,并出示相关记录(环境因素登记表). 查阅部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并询问证实。 通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。 面谈,并现场观察. 查阅相关文件（如手册） 面谈并查阅验收准则。 查阅有关生产和服务提供的相应的记录（可结