2013过程的识别.docVIP

过程的识别 顾客要求的识别与评审 过程设计与开发 工程更改 生产计划 生产过程 产品交付 客户服务和客户反馈 文件与记录管理 体系管理 经营管理 人力资源管理分析与改进管理 设备与设施管理 安全与环境管理 采购和供应商管理 仓库管理 测量装置和实验室管理 附录三 使用的并键准则是什么 ⑦ （测量/评估） 市场占有率； 紧急订单生产响应率 如何做？ ④ （作业指导书 /程序/技术） 合同评审管理程序； 过程设计管理程序； 客户财产管理办法； 市场开拓管理办法。 由谁进行 ⑥ （能力/技能/知识/培训） 技术人员； 客服、销售人员； 高层领导。 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 电话； 传真； 邮件； 会议、访谈； SAP 输出 ③ （将要交付的是什么？） 合同评审记录表； 订单； 签署的合同、协议； 价格 输入 ② （要求是什么）？ 客户的要求、图纸； 质量管理体系的要求； 法律法规要求； 以往经验； 国家标准。 COP1过程 ① 顾客要求的识别与评审 使用的并键准则是什么 ⑦ （测量/评估） BOM表完成天数； 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 过程设计与开发程序 由谁进行 ⑥ （能力/技能/知识/培训） 最高管理者； APQP小组成员。 输出 ③ （将要交付的是什么？） 新产品开发进度计划APQP小组名单设计评审报告设计验证报告设计确认报告APQP文件包 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 新产品开发涉及的资金； 原材料； 测试装置。 COP2 过程 ① 过程设计与开发 输入 ② （要求是什么）？ 所开发产品的图纸； 客户要求； 新产品开发通知单。 由谁进行 ⑥ （能力/技能/知识/培训） 销售、制造部经理； 技术人员； 相关责任人。 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 工程更改控制程序； 更改申请单 使用的并键准则是什么 ⑦ （测量/评估） 工程变更次数/频率（内部不良变更）； 输出 ③ （将要交付的是什么？） 工程更改报告与批准； 工程更改相关记录； 与工程更改相关的产品记录。 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 计算机； 试装记录； 专业分析技术。 COP3过程 ① 工程更改 输入 ② （要求是什么）？ 客户更改信息； 生产记录； 纠正与预防措施。 由谁进行 ⑥ （能力/技能/知识/培训） 生产计划编制人员； 设备操作培训； 生产组。 使用的并键准则是什么 ⑦ （测量/评估） 生产计划完成率； 紧急生产响应率； 输出 ③ （将要交付的是什么？） 详细的生产计划； 发货计划； 制造工艺卡片； 输入 ② （要求是什么）？ 客户采购订单； 设备能力； 物料需求计划； 捡配发货安排； 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 订单； 库存； 采购周期。 COP4 过程 ① 生产计划 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 生产计划管理程序； 使用的并键准则是什么 ⑦ （测量/评估） 生产吨位 废品率； 生产（件数、焊缝长度、焊缝面积等）； 输出 ③ （将要交付的是什么？） 生产记录； 生产统计； 产品； 输入 ② （要求是什么）？ 生产计划； 工艺路线； 控制计划； 原材料 由谁进行 ⑥ （能力/技能/知识/培训） 制造部经理/技术工程师； 质量工程师； 统计技术； 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 生产过程控制程序； 应急管理办法； 标识和可追溯性管理办法； 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 设备，电、水、气等； 测量装置； 原材料。 COP5 过程 ① 生产过程 使用的并键准则是什么 ⑦ （测量/评估） 交货PPM； 交货准时率； 成品送达完成率； 交货件数； 输入 ② （要求是什么）？ 发货计划； 捡配包装计划； 包装材料； 发货责任人。 输出 ③ （将要交付的是什么？） 出货确认单； 交货绩效； 客户抱怨处理； 不合格品处理单； 由谁进行 ⑥ （能力/技能/知识/培训） 发货人员； 内部物流； 看板知识； 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 发货站； 货车； 标签。 COP6 过程 ① 产品交付 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 交付管理程序； 厂外物流管理办法； 产品搬运、保护及包装管理； 使用的关键准则是什么 ⑦ （测量/评估）