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汕 头 水 泥 有 限 公 司质量、环境、职业健康安全 管理体系方案二O一0年六月三日 1、概述 为了不断提高汕头水泥有限公司产品质量、保护环境、确保广大职工的健康和安全，增强公司的竞争力和可持续发展。水泥有限公司领导层决定采用ISO9001、ISO14000和OHSMS18000标准建立公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，通过适当的运行，争取在2010年10月份通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的认证。 2、方针、目标、指标 2.1方针 质量、环境、职业健康安全方针是指导本公司质量、环境、职业健康安全工作的总方向，它必须与本公司的宗旨相适应，为制定目标指标提供框架和体现持续改进的要求。方针由总经理提出，各级达成共识后由总经理颁布实施。 2.1.1质量方针 单独设立质量方针 2.1.2环境方针 单独设立环境方针 2.1.3职业健康安全方针 单独设立职业健康安全方针 2.1.4方针经讨论达成共识后形成文件，总经理颁布实施。 2.2目标和指标 目标是方针的具体体现，是企业在某个时期内质量、环境、职业健康安全的要求，体系的建立和运行应确保目标的实现。 2.2.1质量目标 质量目标分为公司的总目标和各部门的分目标 2.2.1.1公司的目标 体现产品质量目标和服务目标 2.2.1.2各部门的分目标 各部门根据部门的职责围绕实现公司的目标展开并体现各部门质量管理体系过程的目标。 2.2.2环境目标 主要体现废气、粉尘、噪声治理和节约能源的目标、指标。 2.2.3职业健康安全目标 体现控制死亡、重伤、职业病发病率等。 2.2.4目标指标应量化或可测量，目标指标经相关职能，层次讨论达成共识后形成文件，总经理批准实施，文件中还同时规定目标的测量方法和监测频次等。 3、体系的建立 为了确保方针和目标的实施，必须建立一个适宜、有效的管理体系，通过识别、界定体系的范围，体系的过程或要素，规定各过程的方法和要求，适当时形成文件加以保持和实施，以确保目标的实现。 3.1各体系执行的标准 a).按照GB/T19001-2008idt ISO9001:2008标准建立质量管理体系,可考虑删减7.3 7.5.2条款并对删减的理由作出说明。 b).按照GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准建立环境管理体系。 c).按照GB/T28001-2001 idt ISO OHSMS18001：2001标准建立职业健康安全管理体系。 d）按照《水泥产品质量认证实施规则》建立质量保证体系。 e）按照《水泥建材环保产品认证实施规则》建立环保产品保证体系。 由于各体系之间存在着共性和关联，可以考虑对上述各体系的整合。 3.2体系范围的界定 3.2.1质量管理体系的范围 所生产品种/强度等级水泥的生产、销售和服务 3.2.2环境管理体系的范围 位于公司生产场所内（包括工厂、办公、生活等场所）的生产经营活动。 3.2.3职业健康安全管理体系的范围 位于公司生产场所内（包括工厂、办公、生活等场所）的生产经营活动的全体人员。 3.2.4产品质量认证的范围 按产品的商标、品种/强度等级，分为“优等品”、“一等品”、“合格品”认证。 3.2.5水泥建材环保产品认证 按水泥品种界定范围。 3.3资源 3.3.1组织机构、人员 为确保各体系能够有效运行，必须建立一个完善的组织机构，设置相应的岗位，配置所需的人员，规定和赋予必要的职责权限，是确保体系有效运行的基本条件。 3.3.2管理者代表 管理者代表由总经理任命，协助总经理建立实施各管理体系，组织对管理体系的有效评价，向总经理报告体系运行的情况，提出改进的建议或要求等。总经理可以每个体系都指定一名管理者代表，也可以指定一名管理者代表负责三个体系，根据公司的实际情况，建议在管理层中指定一名管理者代表负责三个体系的建立和实施工作。 3.3.3基础设施 公司目前的生产设备和厂房、仓库、环保、安全等设施以及监测手段，工作环境等的配置能够满生产、质量控制、环境保护、职业健康安全防护等的要求。实施中将根据对质量的关键过程、环境的重要环境因素、职业健康安全的高风险性危险源的识别结合实现目标、指标的要求制定相应的内控指标、运行准则或管理方案。根据内控指标、运行控制、管理方案的要求总经理应提供所需的资源包括人力资源、基础设施、财力资源和技术的支持等，或对现有资源实施适当改进。 3.4体系各过程的要求（方法） 3.4.1按照过程的方法对体系各过程或活动的策划、运行、监测和改进作出规定，按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准，其中，设备的大中修和部分产品的交付的运输等为质量管理体系的外包，通过签订外包合同，并按照7.4等条款的规定实施控制