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单据报表审批流程 目的：为了使整个工厂物料，产品质量，生产过程等处于受控状态，减少不必要的额外失败成本，出现异常有依可循，降低生产运营成本，特规范此流程。 范围：适用于荣仲工厂内部单据报表管理. 具体内容： 1. 生产物料的单据审批流程： 领料单：领料人签名 厂长审核 采购批准 仓管签名发料 补料单：补料人签名 厂长审核 采购批准 仓管签名 退料单：经手人签名 厂长审核 QC确认原因 仓管签名 外发送货单：仓管签名 跟单审核 接收单位签名 供应商送货单：仓管签名 QC确认 仓管入仓. 2. 非生产物料的单据审批流程： 经手人签名 部门主管审批 仓管签名. 3. 报表审批流程： 生产日报：（裁床，针车，后整）组长/主管签名 厂长审核 交经理/董事理长批阅或跟单查阅 首件检验记录表：制表人签名 组长签名 厂长确认签名. IPQC巡查检验记录日报表：IPQC签名 组长签名 厂长确认签名. QA成品检验记录报表：QC签名 组长签名 厂长确认签名 品质异常报告表：QC发出品质异常报告现 组长分析原因 厂长提出 纠正预防措施对策 QC追踪结果 交董事长备注批示 洗水首缸检验记录表： 洗水厂QC签名 荣仲洗水跟单确认. 荣仲制衣有限公司单据报表审批流程 利器发放/回收记录表 组长签名确认 每周两次 产品过针登记表：组长签名 QC确认签名. 每次制单出货一次 4. 特别注意事项： 1）.所有正常生产领料需按制单数量批准发料，除裁床布料需要提前预算损耗发放外，其它配件如有超制单领料需要注明原因，经经理/董事长批准后才可发放。 2）所有采购的预损耗配件物料不能与制单物料数量同时发放，需要用退料单或遗失报告的物料进行补料，如有超过采购预损耗的物料，需要经理/董事长批准才允许超领，并及时采购，同时，由采购发出超损耗异常报告，组长/主管分析原因，生产厂长提出纠正预防措施，交经理/董事长备注批示. 3）所有供应商送货单需要注明采购单号和工厂单号，需要有QC签名确认合格后，仓管方可入仓入账，财务才可以付款. 4）所有车间物料产品报废，需要有QC确认原因，经经理/董事长批准，方可报废. 5）所有（裁床，针车，后整）生产日报由厂长审核后，交经理/董事理长批阅后， 放在办公室存档。 6）所有制单的产成品数量，包括合格品数与次品数，如果与裁床数不符，生产部厂长需要出异常改善报告，分析原因和提出纠正改善对策，经经理/董事长批阅后，并在公告栏公示。 7）所有QC报表需要厂长确认签名，如果产品的批量品质异常时，由QC发出品 质异常报告，组长分析原因，生产厂长提出纠正改善对策，经经理/董事长批阅后，并在公告栏公示。 荣仲制衣有限公司单据报表审批流程 8）为了把确保产品质量，防止产品尺寸出现批量异常，生产针车间要做所有制单 的《首件检验报告》，厂长确认签名后交经理室存档。 9）所有外加工商（包括外发加工，洗水，绣花，印花等）需要有首件检验报告，由工厂跟单确认后才方可批量生产。 10）所有采购单需给仓库一联，仓管收货时，要看供应商送货单是否有采购单号 和工厂制单号，并对照采购单的内容是否一致，不一样时要及时询问采购解决 11）.仓库发料时，要严格按相关人员批准数量发料，特殊情况要有相关人员批准或 事后补签名，不可私自发放。 12）所有非正常领料，包括，补料，遗失，超领都要注明原因，经采购或经理批准，仓库方可发料。 13）仓库发料时要做到“先进先出”原则，严格按单发料。在有新旧版本物料交替之际，要先发完旧版物料，再发新版物料，以免不必要的浪费。 14）所有车间入仓退仓的物料，产品要有相关QC签名，注明原因，以便仓库入仓. 15）所有外发加工的物料，一定要有外发跟单签名，仓库方可发料，包括放行条也需要有仓库和外发跟单申请人同时签名，保安方可放行.， 5. 此标准经批准后实施。 批准： 从2011年3月1日开始执行： 各单位每日（月）经常需要做的真实报表单据： 生产单位：《生产日报》（印刷）：裁床，针车间，后整三个单位. 《首件检验报表》（印刷）：针车间每个制单做. 《员工培训记录表》：凡生产