市审计局行政事业审计处处长年度述职报告.docVIP

市审计局行政事业审计处处长年度述职报告 通过AO审计软件分析被审单位的财务数据及业务数据，采取抽样调查法抽查医院一次性材料的管理使用及收费情况，走访药品供应商了解医院药品的来源渠道及价格情况，揭示出如药品收入占业务收入比重过高，存在以药养医隐患。 处长述职报告 **市审计局行政事业审计处处长 2010年，在市委、市政府的正确领导及局长的直接领导下，深入践行科学发展观，认真贯彻落实党的十七大、十七届四中全会、十七届五中全会以及市委八届六次全会和市纪委八届五次全会精神。秉承廉洁从政的理念，以打造“创新**、效率**”为契机，本着服务构建社会主义和谐社会的高度，立足民生，探索从体制机制方面揭示和分析问题，推进公共财政体系建设，充分发挥审计职能作用。实际工作中严格遵守廉政准则，注重从源头上预防腐败，党风廉政建设常抓不懈。作为行政事业审计处处长，能严格按照公务员管理条例，忠于职守 出管理不规范和违规违纪资金66159万元，提出审计建议35条，有效地维护了被审单位经济活动的正常运行，保护了财政资金的安全、完整。 牢固树立科学发展观，增强运用科学发展观指导民生审计的自觉性和主动性。逐步了解民生审计各项业务的特殊性，调整思路，创新方法，以适应民生审计发展的需要，不断提高民生审计水平。例如在今年的医院审计中着重核实医疗收支和药品收支的真实性及药品价格状况，促进医院系统加强财务管理、规范收费行为。通过AO审计软件分析被审单位的财务数据及业务数据，采取抽样调查法抽查医院一次性材料的管理使用及收费情况，走访药品供应商了解医院药品的来源渠道及价格情况，揭示出如药品收入占业务收入比重过高，存在以药养医隐患；违规收取医疗费，培训费等，加重患者及有关人员的负担；部分药品采购价格高于市场零售价格，其中部分由于医药药品采购招标价由物价部门确定，且具有一定的稳定性及滞后性，因此还需进一步完善药品招投标机制，从体制机制上逐步减轻患者负担。 行政事业审计处担负着有效地维护行政事业单位经济活动的正常运行，保护财政资金安全、完整的重任。随着公共财政建设的不断深入，促使审计环境和审计观念全方位变革。按照局领导的指示，行政事业审计处注重在揭示宏观的、深层次的违纪问题、揭示程序上的违纪问题上下功夫，在体制和机制层面揭露问题的本质，以更好地完善审计的监督职能。在2010年3月至5月对**市公安局的审计中，除揭示出由于内控制度不健全、财务管理不规范而造成的5个方面的问题外，同时对东油、东水等6个驻企分局，驻国税局、供电公司等7个治安办进行了延伸审计，揭示出部分驻企公安分局、治安办人员在驻企单位领取各项补贴的现象，探索从机制方面揭露在建立与市场经济相适应的公安分配体制方面存在的问题，并协调被审单位与相关部门妥善解决此问题。 篇二： 部门及员工绩效考评制度 部门及员工绩效考评管理制度 为规范公司对部门和员工的绩效考评制定本制度。 1.目的 通过对部门和员工日常工作和行为规范的考核、考评，建立公司绩效考评管理系统，促进个人工作素养和整体工作效率的不断提高，防止和纠正部门和员工渎职、失职、违纪、违规行为，保证公司绩效目标管理的达成。 2.适用范围 适用于公司内部对部门和员工的各级考评、各类行为规范的考核的管理。 3.职责和权限 3.1总经理或其授权人或公司主管领导对总经理办公室和人力资源部有考评权和考核权，负责对各类考评、考核结果的最终认定。 3.2公司成立由总经理或其授权人、主管领导、总经理办公室和人力资源部等职能部门组成的考核小组，考核小组对各部门有考评权和考核权。 3.3各部门和生产单位负责人对本单位的员工进行管理,行使考评权和考核权。 3.3人力资源部负责归口公司考评和考核结果，并将结果与绩效工资挂钩。 3.4员工和部门对同级和上级单位有考评和考核的建议权。 4.绩效考评管理程序和考核管理办法及考核实施细则 4.1绩效考评、考核管理程序 4.1.1员工每月26日向部门负责人汇报或提交工作总结，作为月度考核的依据。 4.1.2部门负责人根据员工的工作总结、工作表现和工作目标完成情况，填写《绩效考核表》(员工，见附录1)，打分并作出评估，并将考核结果于每月27日交人力资源部存档和作为计算绩效工资的依据。 4.1.3部门负责人每月27日向考核小组交个人工作总结和部门工作总结（两项总结可以合写，也可以分开写），作为对部门负责人和部门工作的考核依据。 4.1.4公司考核小组根据部门负责人个人工作总结和部门工作总结、工作表Q/BW·G0802-04 现和工作目标完成情况，填写《绩效考核表》(部门负责人和部门两种，分别见附录2、附录3)，打分并作