ISO14001外部审核通常存在的问题资料.ppt

P* ＩＳＯ１４００１外部审核存在缺失 环境方针 4.2环境方针 (1)环境方针内容未能充分反应组织的作业活动及环境影响。 (2)部份员工不了解组织之环境方针（即对内宣导工作不落实）。 (3)环境方针无对外沟通管道。 （４）没有传达到为组织工作的人员 4.3.1环境因素 4.3.1环境因素： (1)部份部门（如采购部门）并未进行环境因素之查验工作，或环境因素之查验不够完整。 (2)未辨识间接影响（如供货商、承包商）。 (3)重大环境因素评估准则定义不够明确（或判定准则未予以文件化），难以藉此评估影响辨识结果之合理性。 (4)对列入重大环境因素之项目未做进一步之处理或改善。 (5)产品中的环境因素没识别。 4.3.2法律法规及其它要求 4.3.2法律法规及其它要求 （１）组织未能有效辨识并取得与其环境因素有关之法 　　　律法规。 （２）没有识别到法律法规的具体条款； （３）没有阐明将法律法规如何应用于本公司的环境因　　　　　 　　　素 （４）组织未建立取得相关法规之渠道与程序，以致未　　 　　　能取得最新法规。 目标指标管理方案 (1)部份目标与指标无法追溯其与先期审查结果（重大环境因素、不符合法规部份）之关联性。 (2)部份目标未设定目标指标，难以客观评估其执行绩效。 (3)部份指标无法被量测或追踪。 (4)部份目标与指标与环境方针之间未能有适当之对应。 （５）环境管理方案：