XX内部审计年度总结范文　.docVIP

XX内部审计年度总结范文 这是一篇XX内部审计年度度总结范文，文中主要讲述了了今年完成的工作和主要工作作体会以及存在问题与今后打打算，具体内容请看下文~ XX年度在集团公司的正确确领导下，审计部严格遵守国国家各项法律、法规，认真履履行集团的《内部审计管理制制度》。根据集团公司XX年年度工作的总体要求和审计计计划，内部审计工作以集团公公司企业管理年为中心，加强强企业精细化管理，突出重点点，切实履行职责，较好地完完成了全年审计工作计划和领领导交办的审计任务，现就XXX年度审计工作总结如下：： XXX年共完成审计项目97项，，其中年度财务收支及年度预预算执行情况审计12项，专专项经营考核审计1项，任期期经济责任审计2项，投资企企业财务收支与资产负债审计计3项，基建工程项目预算审审计38项，基建工程项目结结算审计41项，为完善集团团经营管理、提高经济效益做做出了贡献。 1、预算执行行审计与财务收支审计并轨同同行 XX年度度完成上年度财务收支与预算算执行审计12项，发现问题题41项，提出建议36项。。10-11月份审计部对年年度审计发现问题的整改情况况与逾期应收账款催收进行审审计回访，特别是针对整改不不到位单位，提出指导性意见见并敦促其切实执行。通过审审计，严肃了集团公司财务管管理制度与财经纪律，为下一一年预算执行 2、开展专项经营考核审计 XX年7月，公司为扭转XXX汽车租赁公司年年亏损局面面，重新任命总经理，并与之之签订经营考核责任书。为配配合集团经营管理，审计部精精心研读文件精神，深入企业业了解经营情况，与相关单位位反复磋商，报请主管领导审审核，最终确认XX汽车租赁赁公司的经营绩效考核结果，，维护公司经营考核严肃性，，同时也肯定了二级企业勤奋奋、积极的经营成果。 3、、完善投资企业审计，提供投投资评估依据 XX年年度省深汕、粤深、太壹等三三家公司财务收支与资产负债债审计，深入、综合评价投资资公司的管理效益。特别是太太壹公司经营合同到期，需对对今后一段时间进行经营预测测，为投资决策提供依据。 4、加强离任审计，提供人事事管理参考 XX年，宝XXX原总经理、新X湖副总经理理岗位变动，根据集团公司安安排进行离任审计，对其任期期内经营目标的完成、经营、、资产管理等进行全面评价，，为集团人事考核提供参考。。 5、完善基建工程审计 XX年，基建工程项目多，，现场监管频繁、预结算审计计任务繁重。工程审计人员深深入工程项目现场，开展现场场工程监督、材料审计等，纠纠正相关部门流程方面存在错错误，做到实施事前项目审查查、事中监督管理和事后造价价控制的系统化工程审计模式式。XX年完成基建工程项目目预算审计38项，预算金额额万元，核减金额万元;基建建工程项目结算审计40项，，结算报审金额1,万元，核核减金额万元。 XX年年引进外部力量进行工程造价价审核1项，结算报审金额万万元，核减金额万元。为集团团降低了工程造价，节省大量量的资金。 1、集团领导重视，是是推动内部审计工作的关键 XX年度在集团公司主管领领导的高度重视和支持下，克克服审计部自有人手不足等困困难，成功从二级企业借调财财务部长等业务能手来支援，，二级企业财务部长熟悉管理理与业务流程，给审计工作进进展带来一定便利，推动年度度审计工作顺利完成。 2、、加强过程管控，提升内审质质量 在管理标准化方面，，审计部在审计管理、内部控控制、风险管理、审计档案等等方面，制定和完善了管理办办法和实施方案，详细规定审审计年度计划制定、方案设计计、证据收集、底稿日志编写写、报告质量控制、档案管理理等全流程标准体系，逐步形形成一整套行之有效的内部审审计制度体系。 在信息化方方面，随着企业ERP系统上上线运行，ERP系统丰富的的信息量和强大的查寻与信息息分析功能可以大大助力审计计工作。审计人员积极学习EERP流程操作、深化ERPP审计系统应用，着手开展EERP环境下的项目审计工作作。 3、延伸审计项目，合合并审计目的，注重审计存在在问题整改落实 XX年，由由于审计人手不足，我们将预预算执行结合财务收支管理、、自保效益并轨进行审计，在在进行预算执行的过程审核时时，针对财务收支、资产管理理、内控制度执行、内控流程程操作等情况进行符合性检查查，发现各种问题，及时与各各单位沟通，提出相关建议，，指导整改。 1、存在问题题 2人，工程审计1 人，疲于应付近30家孙子子公司财务收支与年度预算审审计等及大量基建项目施工预预、结算审计，审计力量难以以精细到效益审计、经济责任任审计、内控评审等中去，对对集团管理精细化的贡献力量量有限。 2、今后打算 ②XX年在集团公公司的领导和支持下，审计工工作克服很多困难并取得一些些成绩，但内审工作目前仍局局限与财务、工程审计，管理理类审计涉入不多，内审监督督