XX内部审计年终个人总结范文　.docVIP

XX内部审计年终个人总结范文 非常感谢公司给我这个成成长的平台，令我在工作中不不断的学习，不断的进步，慢慢慢的提升自身的素质与才能能。以下就是一篇XX内部审审计年终个人总结范文，具体体内容请看下文。 XX年度度在集团公司的正确领导下，，审计部严格遵守国家各项法法律、法规，认真履行集团的的《内部审计管理制度》。根根据集团公司XX年度工作的的总体要求和审计计划，内部部审计工作以集团公司企业管管理年为中心，加强企业精细细化管理，突出重点，切实履履行职责，较好地完成了全年年审计工作计划和领导交办的的审计任务，现就XX年度审审计工作总结如下： XX年共完成成审计项目97项，其中年度度财务收支及年度预算执行情情况审计12项，专项经营考考核审计1项，任期经济责任任审计2项，投资企业财务收收支与资产负债审计3项，基基建工程项目预算审计38项项，基建工程项目结算审计441项，为完善集团经营管理理、提高经济效益做出了贡献献。 1、预算执行审计与财财务收支审计并轨同行 XX年度完成上年年度财务收支与预算执行审计计12项，发现问题41项，，提出建议36项。10-111月份审计部对年度审计发发现问题的整改情况与逾期应应收账款催收进行审计回访，，特别是针对整改不到位单位位，提出指导性意见并敦促其其切实执行。通过审计，严肃肃了集团公司财务管理制度与与财经纪律，为下一年预算执执行 2、开展展专项经营考核审计 XX年年7月，公司为扭转XX汽车车租赁公司年年亏损局面，重重新任命总经理，并与之签订订经营考核责任书。为配合集集团经营管理，审计部精心研研读文件精神，深入企业了解解经营情况，与相关单位反复复磋商，报请主管领导审核，，最终确认XX汽车租赁公司司的经营绩效考核结果，维护护公司经营考核严肃性，同时时也肯定了二级企业勤奋、积积极的经营成果。 3、完善善投资企业审计，提供投资评评估依据 XX年度省省深汕、粤深、太壹等三家公公司财务收支与资产负债审计计，深入、综合评价投资公司司的管理效益。特别是太壹公公司经营合同到期，需对今后后一段时间进行经营预测，为为投资决策提供依据。 4、、加强离任审计，提供人事管管理参考 XX年，宝XX原原总经理、新X湖副总经理岗岗位变动，根据集团公司安排排进行离任审计，对其任期内内经营目标的完成、经营、资资产管理等进行全面评价，为为集团人事考核提供参考。 5、完善基建工程审计 XXX年，基建工程项目多，现场场监管频繁、预结算审计任务务繁重。工程审计人员深入工工程项目现场，开展现场工程程监督、材料审计等，纠正相相关部门流程方面存在错误，，做到实施事前项目审查、事事中监督管理和事后造价控制制的系统化工程审计模式。XXX年完成基建工程项目预算算审计38项，预算金额万元元，核减金额万元;基建工程程项目结算审计40项，结算算报审金额1,万元，核减金金额万元。 XX年引进进外部力量进行工程造价审核核1项，结算报审金额万元，，核减金额万元。为集团降低低了工程造价，节省大量的资资金。 1、集团领导重视，是推动动内部审计工作的关键 XXX年度在集团公司主管领导的的高度重视和支持下，克服审审计部自有人手不足等困难，，成功从二级企业借调财务部部长等业务能手来支援，二级级企业财务部长熟悉管理与业业务流程，给审计工作进展带带来一定便利，推动年度审计计工作顺利完成。 2、加强强过程管控，提升内审质量 在管理标准化方面，审计部在在审计管理、内部控制、风险险管理、审计档案等方面，制制定和完善了管理办法和实施施方案，详细规定审计年度计计划制定、方案设计、证据收收集、底稿日志编写、报告质质量控制、档案管理等全流程程标准体系，逐步形成一整套套行之有效的内部审计制度体体系。 在信息化方面，随着着企业ERP系统上线运行，，ERP系统丰富的信息量和和强大的查寻与信息分析功能能可以大大助力审计工作。审审计人员积极学习ERP流程程操作、深化ERP审计系统统应用，着手开展ERP环境境下的项目审计工作。 3、、延伸审计项目，合并审计目目的，注重审计存在问题整改改落实 XX年，由于审计人人手不足，我们将预算执行结结合财务收支管理、自保效益益并轨进行审计，在进行预算算执行的过程审核时，针对财财务收支、资产管理、内控制制度执行、内控流程操作等情情况进行符合性检查，发现各各种问题，及时与各单位沟通通，提出相关建议，指导整改改。 1、存在问题 22人，工程审计1 人，疲于于应付近30家孙子公司财务务收支与年度预算审计等及大大量基建项目施工预、结算审审计，审计力量难以精细到效效益审计、经济责任审计、内内控评审等中去，对集团管理理精细化的贡献力量有限。 2、今后后打算 ②XX年在集团公司的领导和和支持下，审计工作克服很多多困难并取得一些成绩，但内内审工作目前仍局限与财务、、工