差旅费用管理规定.docVIP

差旅费用管理规定 目的 为保证公司出差人员的工作和生活需要，合理控制费用，提高费用使用效率，特制定本管理规定。 范围 本规定适用于本公司及投资控股子公司员工 差旅费报销条件 1、因公司业务需要所发生的出差费用 2、所有员工因公出差超过一昼夜的 3、符合公司假期管理规定发生的交通费用 管理内容和标准 1、员工因公出差，均应事先填写《出差申请表》，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经总经理审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。 2、出差人员返回后三个工作日内按公司规定办理报销手续，过时作废。出差人员必须在总经理批准后两个工作日内结清当次差旅借款。前款未清的，不予再次借款。 3、费用标准 总体原则：对出差人员的出差费用实行“核定标准，标准范围内实报实销，超支不补”。往返交通费实行实报实销。 1、住宿费用标准：（金额单位：元/天） 特区 直辖市 省会城市 地级市 县级市及以下 高管 实报 总监 500 450 450 350 350 中层主管 400 350 350 280 280 其它人员 300 260 260 200 200 伙食费用标准：（金额单位：元/天） 特区 直辖市 省会城市 地级市 县级市及以下 高管 实报 总监 80 60 60 50 50 中层主管 60 50 50 30 30