新都大数酒店二oo八年度工作计划.docVIP

常州市新都大酒店二OO八年度工作计划 二OO七年是新都大酒店极具挑战性的一年，酒店在激烈的市场竞争中如何克服种种困难，在酒店服务功能不完善的情况下，创造较好的经济效益和社会效益，创建四星级旅游饭店，将是对酒店管理层的严峻考验。 二OO七年在街道、村委和董事会的支持和具体指导下，通过全体员工的共同努力，基本完成了年初提出的两大目标，但由于经营上存在种种因素的制约，如酒店客源结构的调整，物价指数的上涨、市场竞争激烈等。酒店的经营能基本与二OO六实绩持平，四星级旅游饭店的创建工作圆满结束。 二OO八年酒店面临的任务将更为艰巨和繁重，经营形势也更加严峻，一是周边饭店如雨后春笋般的兴起；二是北环路（飞龙路）已纳入拓宽建设市政计划；三是创星艰难，保星更难；四是常州的经济发展始终和苏州、无锡无法比拟等等。面临如此严峻的挑战，我们新都人怎么办？退缩是没有出路的，我们要充分认清形势，以科学的方法、实事求是的态度，发扬团结拼搏的精神，与时俱进，科学管理，这才是唯一的出路。二OO八年是我们酒店的效益年和管理年，外抓市场，内抓管理，继续提高员工队伍素质，强化三种意识，即：强化市场意识；强化优患意识；强化科学管理意识，争取全面完成二OO八年各项经营管理指标。 一、经营目标 酒店经过二年多的运行，基本实现了“三个成熟”，即：客源市场已逐步成熟；饭店运行已基本成熟；员工队伍素质和服务技能日趋成熟，所以O八年经营指标的制订既要克服盲目乐观，又必须与时俱进，更加理性化与科学化。 （一）全年经营收入999万元，争取完成1053.7万元。 1、客房营业收入700万元（平均房价250元，开房率60%），争取达到750万元（开房率达到65%）。 2、大堂酒吧营业收入22万元，争取完成25万元。 3、会议室收入9.6万元，争取完成11万元。 4、商务中心收入1.2万元。 5、租赁收入266.2万元。 其中：（1）餐饮租赁收入180万元； （2）餐饮空调费10万元； （3）美容美发租赁收入18万元； （4）棋牌足浴租赁收入30.2万元； （5）新城房产租金28万元。 （二）经营支出671万元 其中：1、设备运行费用173万元。 （1）电费100万元； （2）水费10万元； （3）天燃气53万元； （4）设备维修费10万元。 2、营业成本372万元。 （1）一次性用品55万元； （2）免费早餐30万元； （3）洗涤费用22万元； （4）棉织品更新10万元； （5）电话费13万元； （6）堂吧成本15万元； （7）会议室费用1.5万元； （8）工资福利190万元； （9）工作餐9万元； （10）工作服更新3万元； （11）社保基金23.5万元。 3、管理费用126万元。 （1）公关费用25万元； （2）管理费20万元； （3）宣传广告费2万元； （4）营业税45万元； （5）其他费用30万元； （6）财务费用4万元。 （四）税后经营利润 经营收入—经营支出=999万元－671万元=328万元，争取完成350万元。 二、二OO八年度的工作重点 二OO八年的基本工作思路：大力拓展客源市场，提高市场占有率，降本增效，全面提升经营管理水平，强化内部管理，规范运作，继续提高员工队伍素质，确保酒店各项目标的圆满实现。为此，我们要努力做好以下工作： （一）充分发挥营销工作的龙头作用，大力拓展客源市场。 酒店开业两年以来，营销部做了大量工作，到目前为止酒店签订协议客户已达966家，为酒店的经营奠定了一定的基础。随着常州市酒店业的蓬勃兴起，客源市场已进入白热化竞争阶段，O七年五月份酒店又对客源结构进行了重大调整，以及O八年北环路拓宽等因素，使我们面临着严峻的市场考验，所以我们不能掉以轻心，要强化营销意识，实施积极的营销策略，在原有市场的基础上不断开辟新的市场，争取更大的市场份额。 1、加强营销队伍的建议。将营销工作落到实处，一是增强营销队伍力量；二是提高营销人员的素质和工作的主动性；三是在健全营销考核制度的同时，加强对营销人员工作的考核力度，使营销人员的积极性得到进一步发挥。 2、开辟新的客源市场，在维护好现有协议客户的基础上，将我们的视野扩大到全市范围和周边城市及地区，利用好常州恐龙园、天宁宝塔、红梅公园等知名品牌旅游景点的优势，大力吸引上海、苏州、南京等地观光旅游客源，同时和常州市旅行社及上海等地旅行社加强沟通渠道，同时和这些景点管理部门形成互动关系，和兄弟饭店搞好双赢互利关系，使O八年的客源市场拓展上一个新的台阶。 3、通过各种方式、方法、活动获取宾客资料，不断健全客户档案，同时对现有客史档案进行细化、整理、分析，提炼出有价值的资料数据，及时掌握协议单位的全年经营活动情况，以提高协议客户的入住率。O七年入住率为31.7%，要求O八年达到40%以上，同时要将协议客户的消费额由O七年的48.