分承包方工厂审查表.pptVIP

* 分承包方名 审查期间 审查区分 审查要件 1、经营者的责任 2、品质系统 3、文件管理 4、购买管理 5、仓库管理 6、LOT管理 7、统计计法 8、工序管理 9、检查管理 10、不合格品管理 11、计量器具管理 12、设备管理 13、教育训练 14、Claim对策 15、作业环境管理 评价 /12 /03 /09 /27 /06 /03 /03 /09 /15 /06 /12 /06 /03 /09 /100 不 合 格 事 项 1、□认证审查 2、□事后管理审查 审查者 LVQC 认 证 审 查 结 果 要 案 书 Page:1/9 合计:最大/审查点数*100%= % 评价结果:合格( ),不合格( ) 备注 */10 [分承包方现场审查用] LVQC @按业种别、特性别区分使用审查CheckPoint数 对不合格内容在审查期间中的改善措施内容 要件NO. 措 施 内 容 确认(Y/N) 分承包方名 审查区分 不 合 格 事 项 内 容 □确认审查 □再审查 审查者 不 合 格 报 告 书 Page:2/9 审查日期 200 . . . 改善措施 事项内容 (改善措施结 果通报时改 善措施和有 关的重点资 料要附加） 作 成 者 所属： 职位: 姓名: (印)作成日期：20 . . . 分承包方人员确认 改善措施确认 （LGESG用） 备注 不合格判定 审查Team长确认 所属 姓名 (印)确认 日期：20 . . . ※分承包方只在黑线( )内记录 职责: (印)结果确认日期：20 . . . (印) (印) */10 [分承包方现场审查用] LVQC □本审查 □事后管理审查( 次) 关联部门确认 分承包方人员 □重不合格 □轻不合格 (人) 区 分 项 目 检 查 要 点 评 价 关联文件 经营者的责任 1.1 品 质 方 针 *经营者对公司的方针及品质目标、经营者 的责任及业务是否明确？ 1.1.1社训经营方针中品质方针、品质目标经营者的责任及业务是否用文件明确化？ 1.1.2对公司的品质方针、品质目标各部门的推进计划是否树立？ 1.1.3品质方针、品质目标、品质计划明确树立否？ *品质保证体系是否明确? 1.2.1品质管理部门组织区分否? 1.2.2品质保证体系职能区分否? 1.2.3品质管理担当者的人员配制恰当否? *品质管理及实施、检查人员的责任和权限 是否明确？ 1.3.1品质保证体系实施、维持、责任、权限是否确定? 1.3.2与品质业务有关联的人员、责任、权限及相互关联的业务是否明确？ 1.3.3有关检查的结果、不合格品的判定、改善及停止出厂等批示的权限、人员是否确定? *品质意识、管理意识是否提高？ 1.4.1品质实绩是否向最高管理者报告？经营者对不良损失损失金额是否掌握? 1.4.2全公司员工对品质实绩、品质推移是否清楚。 1.4.3各部门的品质课题是否确实掌握，改善活动已明确，改善活动积极进行否? *品质系统是否用文件的形式进行构造？（品质管理规定的制定） 2.1.1质量手册的制定及维持管理否？ 2.1.2管理标准、技术标准、作业标准是否作成？品质管理规定实施如何？ 2.1.3管理标准、技术标准、作业标准等的维持及改进是否规定？ 3.2.1.0 3.2.1.0 3.2.1.0 3.2.1.0 3.2.1.0 1.2 组织 及 体系 1.3 责 任 · 权 限 1.4 品 质 意 识 2.1 品质 管理 标准 2 品 质 系 统 LGESG LVQC认证审查项目 */10 1 有品质方