54年度内部审核计划;55内部审核实施计划;57内部审核通知单;58内部审核不符合报告;59内部审核不符合项分布表54年度内部审核计划;55内部审核实施计划;57内部审核通知单;58内部审核不符合报告;59内部审核不符合项分布表.doc

安顺市供水总公司 2010-2011年度内部审核计划 编号： 第 页 共 页 责任人或单位 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月 3月 4月 5月 总经理 管理者代表 行政部 人力企划部 物资技术部 财务部 监察室 客户服务中心 工程安装分公司 水务经营分公司 三产分公司 三个水厂 水质检测中心 符号说明： 计划审核 已进行审核 已制定纠正措施 已验证纠正措施 审核合格 编写 2010年 9 月 21日 审核 2010年 9 月 21日 批准 2010年 9月21 日  安顺市供水总公司 内部审核实施计划 编号： 第 页 共 页 审核目的： 1　公司管理体系是否符合GB/T 19001－2008（idt ISO 9001：2008）《质量管理体系 要求》、GB/T 24001—2004（idt ISO 14001：2004）《环境管理体系 规范及使用指南》和GB/T 28001—2001（mod OHSAS 18001：2007）《职业健康安全管理体系 规范》国家标准； 公司管理体系是否符合企业实际情况； 是否按管理体系要求去做，记录是否正确、完整、齐全； 4 找出管理体系运行中存在问题，分析原因，采取纠正措施。 审核范围： 管理体系覆盖产品 自来水供水服务。 审核涉及责任人或部门 总经理；管理者代表；各部门、仓储现场 审核依据： GB/T 19001－2008（idt ISO 9001：2008）《质量管理体系 要求》； GB/T 24001—2004（idt ISO 14001：2004）《环境管理体系 规范及使用指南》； GB/T 28001—2001（mod OHSAS 18001：2007）《职业健康安全管理体系 规范》； 公司管理体系文件； 公司有关技术文件； 公司批准使用的外来文件。 内部审核计划内容 内审首次会议参加人员范围及时间安排： 参加人员： 总经理、管理者代表、分管副总经理、各单位（部门）负责人 时间安排：2010年9月27日-2010年9月30日 2010年10月20日上午9:00-9:30首次会议 地点：会议室 主持：内审大组长郎春雷 审核组： A组组长：曾庆国 组员：鲍安政 B组组长： 罗传英 组员：赵 丹、田汝学 C组组长：陈 茜 组员：张海春、朱可峰 日 期 时 间 受审核 部门 审核员 审 核 要 素 2010-10-27 9:00-11:00 总经理/管理者代表 罗传英 赵 丹 田汝学 4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.6 2010-10-27 9:00-11:30 13:30-16:00 行政部 曾庆国 鲍安政 4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/