产品质量追溯体或系程中序.docVIP

山东飞达集团 产品质量追溯体系程序 1.目的：为了保证产品质量情况的可追溯性，特制定本程序。 2.范围：本程序适用于山东飞达集团分公司。 3职责：品研中心对执行本程序负责。 4.步骤 4.1原料 4.1.1 原料入厂后,由仓储人员负责对该批原料进行编号。编号方法及原则参照《飞达集团产品编号制度》。 4.1.2 原料经验收合格后,仓储人员将原料对号入库,并制作《原料标示卡》、 《入库原料档案》。 4.1.3 经验收未合格的原料，不得入库。未合格原料所产生的原料编号仍被占用，该编号不得赋予其他批次原料。 4.1.4 品研中心负责对原料的验收工作，并出据相应的《原料检验报告单》。品研中心需保存相应的原始记录和检验报告，至少到客户验收合格为止。一般定为保存3个月。 4.2领料 4.2.1 生产部门按照生产计划每日从仓库领取原料，仓储部门需出据领料单。领料单上需要表示出产品的名称、数量、编号等。 4.2.2 生产部门在仓库领到原料后，核实相对应的相关属性数据。确定无误后在领料单上签字确认，完成领料过程。 4.2.3 仓储部门在领料后，需要将此次领料事件进行记录，并填写该批原料相对应的标示卡。 4.2.4 某一批次原料使用完成后，仓储部门需要通知生产部门该情况，以便生产部门根据原料批次对产品进行区分开。 4.3 生产 4.3.1 生产部门按照生产计划领取原料，领料数量不得超过当日生