2014份分析.docVIP

2010年1-6月份经济活动分析 1-6月份全矿下控费用计划支出1234.97万元，实际支出1554.35万元，比计划超支319.38万元，主要是生产口超支328.03万元，销售口超支11.07万元，后勤口超支1.87万元，同比超支248.82万元。 各口比计划及同期如下表(含经营口的劳保费用): 1-6月份各口费用支出情况汇总表: 单位项目 计划 实际 同期 实际比计划 实际比同期 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 产量 75400 296000 88200 300996 51822 263128 12800.00 4996.00 36378.00 37868.00 销量 75400 273700 92966 315970.6 37952 264142.4 17566.00 42270.60 55014.00 51828.20 生产口 2607275.84 9037149.24 2243172.24 49 1677526.84 9865668.54 -364103.60 3280318.25 -565645.40 -2451798.95 销售口 256588.59 875560.47 188245.44 986280.35 139619.5 940282.79 -6834