员工出差管m或理制度(国内).docVIP

员工出差管理制度（国内） 第一条 目的及适用范围 为加强员工出差事务的管理，保证出差活动的有效性，严格有关出差的组织纪律，同时也为了加强财务管理、节约开支，特制定本管理制度。 本管理制度适用于公司所有正式员工或正在试用期、临时用工期、实习期的员工。 第二条 内容 1、员工出差的审批权限 2、员工出差办理各项手续的流程 3、员工出差核算补助的确认标准 4、员工出差乘车、交通、住宿及伙食补助标准 5、小车司机、货车司机长途行车津贴标准 6、公司试用和临时用工人员出差补助标准 7、公司实习人员出差补助标准 8、员工出差应遵守的事项 9、本管理制度的批准和修订 第三条 员工出差的审批权限（如下表） 员工的职务级别中包含享受同级别待遇人员，部门中若只设有部门副职负责部门工作则出差审核及批准权限与部门经理级别一样。 职务级别 出差天数 审核人 批准人 总经理 1天及以上 董事长 董事长 副总经理 1天及以上 总经理 董事长 部门经理 1天及以上 主管副总 总经理 出差天数 审核人 批准人 部门 副经理 1天—3天 部门经理 主管副总 3天以上 部门经理、主管副总 总经理 其他员工 1天—3天 部门经理 主管副总 3天以上 部门经理、人力资源部主管副总 总经理 第四条 员工出差办理各项手续的流程（流程图见附表1） 1、员工出差前须到人力资源部做好出差登记，填写《出差申请单》（附表2）或《港、澳、台地区出差申请单》（附表2）； 2、按照出差的审批权限确认是否准予出差。若遇员工出差目的地还包括工程施工现场的情况，审核人及审批人应分别明确出差人员在施工现场以及施工现场以外的出差时间； 3、凭《出差申请单》或《港、澳、台地区出差申请单》可向财务部预借一定数额的差旅费，预借差旅费的标准按照出差期间日补助标准乘以批准的出差天数核算。港、澳、台地区出差遇特殊情况需要增加预借差旅费时，可由财务总监及总经理审核后确定预借差旅费的金额； 4、出差返回后应先到人力资源部办理销差手续，逢周日可推至下周一办理，未办理出差登记和销差手续的员工人力资源部不予在《差旅费报销单》上确认出差时间； 5、出差返回后7日内填具《差旅费报销单》并结清差旅费。凡超过7日报销差旅费者，人力资源部应根据财务部确认的预借差旅费从当月薪金中先予以扣回，待报销时一并核付。同时要从出差归来之日起计算资金占用费，费率按2‰/每日执行。财务部应在每月发薪日之前向人力资源部提供未按规定时间办理报销手续的人员名单及预借差旅费金额； 6、公司各部门员工出差若有续期情况必须由部门负责人代其办理续差手续，部门经理以上人员出差若有续期情况须通知人力资源部并报总经理及董事长批准，出差期限以累计时间为准。 第五条 员工出差核算补助的出行距离标准（不包括货车司机）：出差单程距离超过60公里及以上的可核算各项出差补助。 第六条 员工出差乘车标准及交通、住宿、伙食、通讯补助标准 1、员工出差目的地属非施工现场的各项出差补助（附表3） 2、员工出差目的地属施工现场的各项出差补助（附表4、附表5） （1）附表4适用于施工现场项目经理、施工技术员长期（时间超过10天以上）进驻工地工作以及其他人员出差到施工现场时间超过10天以上的； （2）附表5适用于施工现场项目经理、施工技术员短期（时间不超过10天且含10天）进驻工地工作以及其他人员出差到施工现场时间在10天以内的； 3、员工出差乘车标准及交通费开支要求： （1）乘汽车、火车、轮船的购票标准：乘坐火车从晚八时至次日早七时之间上车、且过夜时间六个小时以上或连续乘车10个小时以上，可购同席硬卧票； （2）出差人员因紧急公务必须搭乘飞机时必须经总经理书面批准后方可乘坐，出差返回后可凭飞机票报销，但乘车标准只能是普舱。其乘坐往返机场专线客车的交通费可凭票报销，不在包干费用内开支；若未经批准擅自变更，提高交通成本的则按照原交通补助标准执行，差额部分自理； （3）员工出差目的地属非施工现场的交通费补助疆内地区每天10元，疆外地区每天为18元，不单另报销计程车费，员工出差当天返回者报销往返交通车票； （4）员工出差所乘坐的交通车辆属在公司享受车辆配置补贴的或公司自有车辆派车出差的，则搭乘该车辆出差的人员不予核算交通补助； （5）凡是享受公司车辆配置补贴的人员出差期间开自己的车辆出行的，财务部应按照8升/每百公里（油品为93号汽油）的油费补贴给与车辆所有人行车补助，但同时每月享受的车辆配置补贴标准中要对出差期间的补贴部分做相应扣除； （6）员工出差由除公司之外的第三方免费接送的，不予报销交通费，若第三方只提供单程接或送，则交通费报销只可按照单程标准执行。 4、员工出差住宿费的报销要求： （1）员工出差住宿费实行限额凭票（提供的报销票据除业务招待费之外其他财务部可