年度运营取计划.docxVIP

2014年战略运营计划以及年度经营计划（注：以下战略计划为保守发展计划，是立足于公司的生存问题上而设立的，且应依照公司第一季度的实行情况由公司董事会作出调整。本计划和预算不符合公司业务突破40万或者更高水平的战略运营计划。）（以公司的树敌对手和直接竞争对手的经营数据来看，2013年ismile全年营业额约5000万，净利润约1400万。以我们对敌人的了解来看，他们不是什么商业传奇，也并不是遥不可及。因此，信心是取得发展的最大基石。 以我们自身实力来看，在当前行业领域，我们已经获得一定的营销经验，我们设立的指标均为保底指标，公司应以此为跳板取得更大突破）一、战略框架制定1、2014年全面整合网络渠道与线下实体业务，做到计划了然，目标明确，数据清晰2、公司战略项目总体分为三大项目：①品牌推广，项目贡献率应大于70%②贸易经销，项目贡献率预计保持30%③自主网络平台销售，为拓展计划增长项目 3、2014年组织结构模式应适应公司发展策略，RD投入应不小于5%（RD为创新设计投入占经营利润比例），以设计研发职能和销售职能为主，刺激新业务的增长4、2014年研发工作应遵循个性化、差异化、多品种、小批量的发展模式，多研发能够刺激消费者消费，促成购买欲望的产品，不推出没有产品特色、没有销售卖点、缺乏创新的产品，不盲目仿造，不盲目跟风，抓准时机，抢占先机，提升效率5、2014年要确立从设计到研发至生产再到产品发布的完整流程，明确相关责任机制，实行生产与质量监督分离，工作执行与监督分离，做好绩效管理，做好产品生产前的相关调研工作6、2014年要战略计划和工作计划在前，财务预算在先；做好风险管控，严格执行工作计划，遵循财务预算，及时总结工作，做好偏差分析和工作汇报7、今年销售部门要求销售与服务统一，要求销售部门职员素质和业绩并重，注重公司的成长环境，注重培训体系的建设8、品牌项目要以最短时间内打入天猫等网络销售平台，以网络渠道为主要增长点，重视网络经销商家的业务拓展；以实体线下渠道为业绩巩固点，落实相关合作模式和合作关系；重视客户意见和产品销售意见反响9、品牌项目坚持灵活多变的经营模式，库存容量应低于10W或库存周期应不大于10天，如库存容量大于10天应立即减缓相关再生产工作和新品发布工作，及时采取库存处理的相关措施，规避积压风险10、2014年做好三个工作才能使公司保持灵活，第一是控制浪费，谨慎投资，绝不浪费一分钱；第二就是控制库存，及时关注库存增长；第三是避免失误，做好相关决策之前的调研工作，发挥群众的作用二、总体经营目标1、2014年我们要奉行一切从实际出发，充分认清自身的优劣因素，具体问题具体分析，把事情做活，保持队伍的灵活性，把小事做好。步子放稳，确定计划之前充分做好科学的调研工作；把目标摆在眼前，看到、说到、做到2、2014年在品牌推广上面需要完成200W的保底任务，300W的初级目标，其它项目完成100W的业绩目标；3月份和4月份最低完成10W的销售目标，5月份起每月至少20W的销售任务3、回款率达到80%，2014年要特别注重各项目的回款工作，力争年底销售额的80%能够正常回款，按期回款；争取零不良销售款额4、毛利润30%，2014年毛利润至少控制在30%以上；要控制运营成本和产品生产成本；要有摊销数据，维持30%的的毛利是一项重要指标5、净利润利润率控制在15%以上，不经意触碰各项计划指标的警戒线6、管销费用和开发经费控制在销售额的12%以内，其它支出以及损耗浪费控制在2%以内7、2014年第一季度确定销售策略，第二季度突破重点区域，第三季度完成重大业绩，第四季度突破目标和寻求增长空间做好效果评估2014年运营数据预估对照表（表一）毛利润=(代理价格-产品生产成本-包装成本-QC人工成本)÷代理价格X100%净利润=毛利润-管销成本合计毛利润最低应保持30%以上（以下按30%核算）以下核算未考虑库存容量压力，运营损耗，以及风险性损耗等财产流失总销售额9万毛利润为2.7万总销售额15万毛利润为4.5万总销售额20万毛利润为6万人力资源成本合计：17600元事业部3人建制（公司6人建制）经理：2500元事业部：8100元研发生产：2500元设计创新：4500元人力资源成本合计：20200元事业部3人建制（公司6人建制）经理：2500元事业部：9900元研发生产：2900元设计创新：4900元人力资源成本合计：21900元事业部3人建制（公司6人建制）经理：2500元事业部：11000元研发生产：3100元设计创新：5300元办公场地费用：4500元办公场地费用：4500元办公场地：4500元研发费用：1000元研发费用：1500元研发费用：2000元车辆使用费用：2000元车辆使用费用：2500元车辆使用费：2500元其它费用：200