采件购控制程序yy(项1).docVIP

采购流程 按对公司最终产品的影响程度分类 供应部编制《采购物资分类表》，由技术总监签字确认，“物资材料采购领导小组”（以下简称“领导小组”）批准 “领导小组”由技术总监、生产副总、总经理、副总裁组成、副董事长 技术发展部制定《原材料入厂检验内控标准》， 由技术总监批准 供应部填写《新增供方评价表》，由质检部、技术部、生产副总、技术总监、总经理会签确认品牌后，供应部按其执行 执行《采购控制程序》和《Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类材料物资采购作业文件》 采购合同及付款申请由生产副总、财务总监、总 经理签字认可。报账由副总裁、财务总监签字。 执行《供方选择、评价和管理控制程序》 企业固定