采购管理c部分1.docVIP

采购管理部分 供应商设置： 在菜单“基础设置”中选择“往来单位”，可以设置“供应商分类”和“供应商档案”。 （一）、供应商分类： 注：供应商分类编码：供应商分类编码必须唯一 　　　　供应商分类名称：可以是汉字或英文字母，不能为空和重复。 增加供应商分类： 用鼠标单击〖增加〗按钮，按要求输入各项内容，再按〖保存〗按纽，保存此次增加的供应商分类； 如想放弃新增供应商分类，可以用鼠标单击〖放弃〗按纽，放弃此次增加的供应商分类。如果想继续增加，用鼠标单击〖增加〗按纽即可。 ２、修改供应商分类 将光标移到要修改的供应商分类上，用鼠标单击〖修改〗按钮，即可进入供应商分类修改界面。用户可以在此对需要修改的项目进行调整，修改完毕后，用鼠标单击〖保存〗按纽，即可保存当前供应商分类的修改；如果想放弃修改，用鼠标单击〖放弃〗按纽即可。如果要继续修改，将光标定位在下一个需要修改的存货上，重复上述步骤. 　　３、删除供应商分类： 　　　　将光标移到要删除的供应商分类上，用鼠标单击〖删除〗按钮，即可删除当前分类。 　　　注：已经使用的供应商分类不能删除。 　　　　　　非末级供应商分类不能删除。 （二）、供应商档案： １、增加供应商： 在左边的树型列表中选择一个末级的供应商分类（如果您在建立账套时设置供应商不分类，则不用进行选择），单击〖增加〗按钮，填写〖供应商档案卡片〗进入增加状态。 增加完成后，单击〖