销售人员出差及差旅费管理m办法.docxVIP

销售人员出差及差旅费管理办法（试行）总则根据赤峰盛森硅业科技发展有限公司差旅费管理制度（暂行），结合销售工作的具体情况，特制定本办法。出差管理员工出差须填写《出差申请表》，《出差申请表》必须详细填写出差任务、出差时间、地点。出差的期限由总经理视业务需要安排、核定，无故超时限的，超过时限部分不予报销差旅补助，并按公司相关纪律规定考核处理。出差人员凭总经理核准的“出差申请表”向财务借支相应数额的备用金，按审批流程签批后领取。所有借款必须在前账结清后方可再借款，确因业务需要来不及结清前款，须向领导说清缘由经批准后方可借款。员工出差返回公司后，应在5个工作日内限时报销，不得拖延。员工出差可以乘坐火车硬卧、汽车、轮船三等舱。经总经理审批后可乘坐飞机经济舱、火车软卧、出租车。差旅费管理员工出差未按规定乘坐交通工具的，超标或者超支部分的费用由个人承担。出差路线的选择以最佳路线为准，出差人员未经批准绕道到旅游地或探亲、办私事，其绕道部分的交通费由个人承担。出差途中，出差人员因病或其他不可抗力原因不能按期回公司，应打电话向公司领导申请延期，未经允许私自或借故延长出差时间的，差旅费自负，同时公司将视情节给予处罚。乘坐火车、汽车、轮船应出具有效票据。且与出差时间、出差低点相吻合。如发生车船及住宿发票丢失的情况，应由当事人写出书面说明，经同行人或相关部门、人员证明，经领导审批后方可报销，否则由当事人承担丢