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项目质量管理程序 2008年月日发布 2008年月日 目 录 1 目的 1 2 范围 1 3 定义 1 4 职责 1 5 程序 3 5.1 项目质量目标的制定 3 5.2 项目质量管理要求 3 5.3 项目质量实施及控制 4 5.4 项目质量的实施检查 6 5.5 项目质量管理流程 6 6 相关文件 7 7 记录 7 1 目的 为了规范项目管理过程中的施工质量管理工作，确保项目施工质量得到有效的控制，满足合同约定和相关法规要求，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司项目的施工质量管理。 3 定义 质量控制点R点（Record Point）记录点，是指通过记录进行的控制点W点（Witness Point）见证点，是指在约定的时间，检验人员应到现场进行见证检查的控制点S点（Standby Point）监理旁站点，是监理工程师在现场对施工的重要部位和工序设置的旁站见证的全过程连续监控点H点（Hold Point）停工待检点，是指对施工过程中有特殊要求，未经检验人员检验认可不得进行下道工序施工的控制点。 采用管理手册 4 职责 4.1 工程部 负责项目施工质量的汇总工作，并对项目质量工作进行指导、监督与考核负责组织质量事故的调查、分析、处理工作负责组织质量检查，负责工程施工质量投诉的接待处理和服务4.2 设计部 负责项目质量的汇总工作，并对项目质量进行指导、监督与考核质量事故的调查、分析、处理工作4.3 采购部 负责项目质量的汇总工作，并对项目质量进行指导、监督与考核质量事故的调查、分析、处理工作4.4 调试部 负责项目质量的汇总工作，并对项目质量进行指导、监督与考核质量事故的调查、分析、处理工作 （5）负责项目调试档案管理的检查、指导与监督。 4.5 项目部 （1）负责项目质量管理的具体实施负责报告和传递质量信息负责组织工程竣工资料的归档和移交，组织工程的整体移交签证负责质量事故的上报和质量事故的调查、分析、处理、上报工作。5 程序 55.2 项目质量管理要求 （1） （） （）（）5.3 项目质量实施及控制 5.3.1 项目质量实施的职能分工 (1) 设计质量目标的实施由设计分包方负责，设计部参加并跟踪设计质量的实施情况。 (2) 采购质量目标的实施由采购分包方负责，采购部参加并跟踪采购质量的实施情况。 (3) 施工质量目标的实施由施工分包方负责，工程部参加并跟踪施工质量的实施情况。 (4) 调试质量目标的实施由调试分包方负责，调试部参加并跟踪调试质量的实施情况。 (5) 工程档案管理目标的实施由各分包方负责，工程部参加并跟踪工程档案管理的实施情况。 5.3.2 项目质量实施控制措施 在项目质量管理过程中，各相关部门根据相关职责对项目质量进行有效的控制管理，确保项目质量指标达到公司要求，具体工作按下表执行： 序号 项目质量管理控制内容 执行的管理规定及办法 1 项目设计质量管理 1.1 设计评审、验证（校审）设计评审、验证（校审）设计图纸会签设计图纸会签设计图纸会签设计图纸会签设计产品标识和可追溯性设计产品标识和可追溯性设计优化设计优化设计不合格处理设计不合格处理设计分包质量管理设计分包质量管理设备物资供方评价设备物资供方评价项目设备监造项目设备监造设备物资包装及运输设备物资包装及运输设备物资检验和验收设备物资检验和验收设备物资出入库及物资保管设备物资出入库及物资保管设备物资不合格品控制设备物资不合格品控制设备物资标识设备物资标识作业指导书管理规定技术交底管理规定设备物资检验和验收设备物资不合格品控制特种人员管理规定工序交接管理规定5.4 项目质量的实施检查 工程部质量经理按《项目检查规定》对项目部进行检查，落实项目部对施工质量目标的落实情况。 5.5 项目质量管理流程 序号 工作分解流程 主责部门/岗位 参与部门/岗位 表格编号 1 项目质量目标的制定 1.1 一级质量目标 工程部/质量经理 工程部/部长 1.2 二级质量目标 工程部/质量经理 工程部/部长 1.3 三级质量目标 项目部/项目经理 项目部/施工经理、调试经理 2 项目质量管理的实施 2.1 项目设计质量管理 项目部/设计经理 项目部/施工经理 2.2 项目采购质量管理 项目部/采购经理 项目部/施工经理 2.3 项目施工质量管理 项目部/项目经理 项目部/施工经理 2.4 项目调试质量管理 项目部/调试经理 项目部/施工经理 2.5 工程档案管理 项目部/项目经理 工程部/质量经理 项目部/施工经理 3 项目质量的实施检查 工程部/质量经理