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质量管理体系控制程序 供方协定管理过程 审核人： 朱江 批准人： 刘京京 内部资料，注意保管 文件更改摘要： 目录 1. 目的/方针 2 2. 范围 2 3. 术语 2 4. 角色与职责 2 5. 入口准则 2 6. 输入 2 7. 流程图 2 8. 主要活动 2 8.1. 供方管理 2 8.2. 采购控制 2 8.2.1. 提出采购申请 2 8.2.2. 建立供方协定 2 8.2.3. 执行采购 2 8.2.4. 采购验证 2 8.3. 产品转移 2 8.4. 记录保存 2 9. 输出 2 10. 出口准则 2 11. 引用文档 2 12. 使用模板 2  目的 通过对供方与采购活动实行控制，确保适质、适价、适时、适量地满足采购要求，并实现产品的转移。 范围 适用于公司采购软、硬件产品的控制。 术语 公司自用产品：支持本公司软件开发过程的硬件设备和软件工具。 项目代购产品：受顾客委托为顾客项目需求采购计算机设备、、 图S_SAM00-1: 供方协定管理过程示意图 本过程包含：S_SAM001_供方选择和管理规范。 　　　　　　　　　 主要活动 供方管理 供方管理的目的是通过对供方的选择、评定与考核，建立合格供方名录，确保供方的选择能够满足组织采购控制的要求。 具体过程参见《S_SAM01_供方选择和管理规范》。 采购控制 提出采购申请 公司自用产品 由生产设备需求人填写《设备请购单》，提出采购申请，经过上属主管、部门经理、人力资源部经理审批后提交商务，商务填写预估价格后,如预估采购总价超过5000元，应将《设备请购单》提交总经理审批。 项目代购产品： 》邮箱目经理根据项目的顾客采购需求制定《采购任务单》，提出采购申请，经过其部门经理审批后提交采购部门，商务审批是否《采购任务单》清单是否与销售合同采购需求一致。如为紧急采购 或采购内容与合同相关条款不一致，项目经理需在《采购任务单》中填写相应的原因说明。商务填写预估价格后，报市场销售部经理和总经理审批。 《采购任务单》中应写明设备名称、、、、、、、、 。若确定供方无法如期交货且将影响项目进度时，应及时了解是否可通过转调其它合格供方订购而确保交货时间，并向市场销售部经理报告，若确认无法如期交货时应提请项目经理配合作相应变动，确保项目顺利进展。 完成采购后，按供应商分类填写《供货情况统计》进行记录，作为供方考核的依据。 采购验证 1）内部验证 在公司内部使用的生产设备，由人力资源部组织生产设备的采购验证，系统管理员或工程部工程师协助按照供方协定的规定进行验收S_HR_TR000_培训管理过程》执行。 公司自用设备： 生产设备到货进仓后，由设备领用人填写《设备领用出库表》，经其部门经理签字确认后，到仓库管理员处领用所需设备，仓库管理员签字确认。 项目代购产品： 货物送达顾客指定地点后，项目经理安排工程部工程师填写《设备到货证明》，由顾客方和工程师签字盖章。 记录保存 《设备请购单》、《采购任务单》、采购协定、《供货情况统计》由商务保管；《采购设备进仓/检验单》、《设备出仓单》、《领用出库登记表》由人力资源部保管；《设备到货证明》/《开箱验货证明》由工程部负责保管。 输出 《设备请购单》 《采购任务单》 采购协定 《采购设备进仓/检验单》 《开箱验货证明》 《设备到货证明》 《供货情况统计》 《设备出仓单》 《领用出库登记表》 出口准则 采购产品实现转移。 引用文档 S_SAM001_供方选择和管理规范。 使用模板 SAM00_01_采购任务单 SAM00_02_采购合同评审表 SAM00_03_供货情况统计 SAM00_04_采购设备进仓检验单 SAM00_05_设备出仓单 SAM00_06_设备到货证明 SAM00_07_开箱验货证明 SAM00_12_设备请购单 SAM00_13_领用出库登记表 SAM00_14_设备采购及付款计划 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全