评审记录-要素6.doc

危险化学品从业单位安全标准化评审记录 被评审单位： 评审时间： A级要素 B级要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 评审标准 评审记录 得分 否决项 扣分项 6生产设施及工艺安全 （100分） 6.1生产设施建设 （10分） 1.企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 查文件： 生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。 现场检查： 查看安全设施投入使用情况。 未按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的，扣100分（A级要素否决项）。 2.企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目设立设计试生产竣工验收 1.按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目设立设计试生产竣工验收设计施工完成情况试生产使用过程中可能出现的安全问题及对策采取的安全措施事故应急救援预案安全设施检验检测报告安全监管部门安全设施竣工验收意见书建设项目竣工验收安全评价报告 建设项目各阶段资料不符合要求，或审批手续不全，一项扣3分。 3.企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。 1.建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理； 2.对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。 查文件： 1.设计、施工、监理单位的相关资质； 2.施工现场安全检查记录。 现场检查： 施工现场安全管理情况。 使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位，扣100分（A级要素否决项）。 1.未进行现场安全检查，扣2分； 2.现场存在不符合要求的问题，一项扣2分。 4.企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理。 1.建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理； 2.符合安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定的变更发生后，应重新进行安全审查。 查文件： 1.变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件； 2.变更风险分析记录； 3.安全评价报告和审查报告等。 1.未按变更管理程序实施变更管理的，一项扣3分； 2.变更过程未进行风险评价，一项扣3分； 3.未按安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定需重新进行安全评价和项目设立安全审查的变更，未履行相关手续，一项扣5分。 5.企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。 1.采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料； 2.新开发的危险化学品生产工艺，必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产。 3.国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。 查文件： 1.工艺设计文件； 2.新工艺小试、中试、工业化试验的报告。 现场检查： 采用的设备、材料。 1.采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料，扣100分（A级要素否决项）； 2.国内首次采用的化工工艺未经论证的，扣100分（A级要素否决项）； 3.新开发的危险化学品生产工艺，未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，扣10分（B级要素否决项）。 6.2安全设施 （20分） 1.企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。 建立安全设施台账。 查文件： 安全设施管理台账。 未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分。 2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准,做到： （1）宜按照GB50493-2009在易燃、易爆、有毒区域设置固定式 （2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理； （3）宜按照SH3097－2000 （4）按照GB50057在厂区安装防雷设施； （5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与 器材； （6）按照GB50058设置电力装置； （7）按照GB11651配备个体防护设施； （8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160； （9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。 按照国家有关规定和标准设置安全设施,做到： （1）按照在易燃、易爆、有毒区域设置固定式 （2）