5.29苏长春低温西南公司运营处质量考核制度.docVIP

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 编号：Q/MN-DW-CD/GL22.1-1-2008-0 2008年质量考核制度 起草人：苏长春 审核人：刘洋审批人：武建清 文件实施日期：08.06.12 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司低温西南公司运营处 发布 1 目的 为规范员工按流程及标准正确操作，保证产品质量，特制定此制度。 2 适用范围 低温西南公司 3 一般质量违规考核制度 问题点编号 所在工序 问题点描述 目标要求/标准 责任人激励金额 01 奶台、预处理 涮脚池消毒液浓度是否合格，空间消毒和熏蒸是否到位 浓度合格；按时消毒熏蒸；空气净度合格 5元 02 奶台、预处理 酸碱取样是否具有代表性 酸碱取样时，必须将酸碱液搅匀使其浓度均匀一致，不得将样品取偏 5元 03 奶台、预处理 泵是否干净 泵内外壳保持洁净，内壁涂抹合格 5元 04 奶台、预处理 管路是否干净 管内外保持洁净，无奶垢，无锈迹，内壁涂抹合格 5元 05 奶台、预处理 酸碱等物品是否定位摆放，是否整齐；配制酸碱时是否佩戴防护用具 定位、整齐摆放；配制酸碱时佩戴防护用具 5元 06 奶台、预处理 冰水、蒸汽、搅拌、泵等的开启、关闭是否及时 物料罐内有料液时打开冰水，无料液时关闭冰水，清洗过程中关闭冰水，泵、搅拌等不得空转，非操作工严禁动用蒸汽 10元 07 奶台、预处理 检查奶车有无作假、奶口是否按规程清理 无作假，奶口洁净、无垢 10元 08 奶台、预处理 酸碱取样是否有作假现象 坚决不得调配所取样品 10元 09 奶台、预处理 收奶过滤器系统是否清洗干净（1个） 过滤网无破损及系统洁净，1小时清洗一次，并作记录 5元 10 奶台、预处理 清洗回液管是否有过滤设施 回液管有过滤设施，缸内清洗液无杂质和杂物 5元 11 奶台、预处理 弯管、阀门等是否按规程执行手工清洗程序 弯管、阀门等每班必须进行手工清洗，不用时放于消毒槽内 10元 12 奶台、预处理 过滤器是否洁净 内壁及过滤网无奶垢，涂抹合格 5元 13 奶台、预处理 净乳机是否按标准规程操作 6--10吨排渣一次，进出压力正常 10元 14 奶台、预处理 CIP各缸内外壁是否干净，是否有过滤设施 缸内外洁净，并有过滤设施，其中清洗液无杂质和杂物 10元 15 奶台、预处理 板换是否清洗干净 清洗干净，内壁涂抹合格 5元 16 奶台、预处理 分配盘清洗后是否打开 无泄漏，分配盘按要求连接 10元 17 奶台、预处理 记录表单的填写是否及时、准确、保存完好 表单填写及时、准确、保存完好 5元 18 奶台、预处理 原料奶未过滤或未制冷入仓 禁止 10元 19 奶台、预处理 原料奶不合格或未知理化即收入奶仓 严禁不合格奶入仓，严禁未知理化提前入仓 10元 20 奶台、预处理 各级原奶是否分仓保存 要求优质奶 、合格奶必须分仓存储，不得混合 10元 21 奶台、预处理 原料奶储存超时，未经许转序 按工艺执行 10元 22 奶台、预处理 奶仓是否干净，贮存温度是否符合标准 奶仓壁、盖清洗干净，内壁涂抹合格，贮存温度2--4度，储存时间小于12小时 10元 23 奶台、预处理 CIP清洗时工艺参数及清洗效果是否符合要求 符合要求 10元 24 奶台、预处理 收奶系统未清洗投入使用 不允许 10元 25 奶台、预处理 设备、设施及管路卫生是否干净 洁净无奶迹和锈迹 5元 26 奶台、预处理 回流槽、清洗缸内外壁卫生是否干净 内外壁洁净，涂抹合格 5元 27 灌装间 涮脚池消毒液浓度是否合格，空间消毒是否到位 浓度合格；按时消毒；空气净度合格 5元 28 灌装间 消料是否按要求回收，滤网是否洁净 及时回收，滤网洁净 5元 29 灌装间 酒精配制、乳酸熏蒸是否按要求执行 按要求执行 10元 30 灌装间 空气消毒是否到位 空气净度合格 10元 31 灌装间 灌装机终端及低部卫生是否干净 无卫生死角 10元 32 灌装间 杯（包）体打印错误出成品3件以下 不允许 10元 33 灌装间 成品封合不良5件以内 不允许 10元 34 灌装间 信息传递有误 准确、及时 10元 35 灌装间 杀菌机均质机缓冲管、保温管、回流管是否清洗干净 内外壁洁净，涂抹合格 10元 36 灌装间 CIP清洗参数是否在工艺范围 参数符合工艺要求 10元 37 灌装间 送样是否及时、准确 及时、准确 20元 38 灌装间 设备