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内部过程审核技巧 质量管理体系术语 ——审核、审核证据、审核准则、审核发现、审核结论 审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定 满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并 形成文件的过程。 审核准则：用作依据的一些方针、程序或要求。 审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事 实陈述或其他信息。 审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价 的结果。 审核结论：审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得 出的审核结果。 审核 体系审核、过程审核及产品审核之间的关系 体系审核的特点 质量管理体系审核是一项系统的、独立的、客观的审核。 系统性表现在它是有组织的、按特定的计划和查检表进行审核； 独立性是指审核不会导致将质量责任从受审核方的工作人员身上转移到审核组或审核员人身上； 客观性为审核重客观证据，推测或推理不会作为判定依据。 过程审核 产品审核 过程审核的关键因素 过程方法 过程审核方法 过程审核方法 过程审核方法 过程审核方法 4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？ 要求/说明 在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假/休假/培训）。对顶岗人员也