2013年公司年度经营计划书.docVIP

景德镇赛德陶瓷有限公司 公司（2013）年度经营计划书 编制 综合管理部 审定 总经理办公室 销售部 生产部 财务部 批准 日期 一、2013 年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司对当前陶瓷手工砖及陶瓷酒瓶行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2013 年的经营方针确定为：“灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润”。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级领导的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2013 年的经营目标 （一）核心经营目标 2012 年，公司的核心经营目标是：年度经营收入5000万元（手工砖1000万元，酒瓶项目4000万元），年度税前利润500万元，管理费用与销售费用开支额度不高于年度经营收入的10%，借款利息支出200万元/年（按2500万借款额度计算）。 （二）经营目标细分 经营目标细分表 （计算单位：万元，人民币） 分类 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 一、销售收入 5000 800 1300 1400 1500 　　手工砖 1000 200 300 200 300 　　酒瓶 4000 600 1000 1200 1200 二、销售成本 3770 160 240 160 240 　　手工砖 800 160 240 160 240 　　酒瓶 2970 420 750 900 900 三、期间费用 775 　　工资 250 58 66 66 59 　　差旅费 15 2.4 3.9 4.2 4.5 　　招待费 10 1.5 2.5 3 3 　　办公费 23 5 6 6 6 　　工作餐 22 4.6 6 6 5.4 　　员工保险 22 5 6 6 5 　　税金 36 9 9 9 9 销售佣金 80 12 20 24 24 　　市场推广 13 5 2 3 3 　　运输费 100 15 25 30 30 　　利息支出 200 50 50 50 50 　　其他 4 1.5 1 1.5 1 四、税前利润 455 进度比 累计进度比 办公费：办公用品、电话费、车辆使用费、邮寄费、办公设备修理费等； 其他：公关顾问费、排污绿化消防费、工伤慰问费； 市场推广：展览费、网络宣传费、市场推广物料 上述经营目标的分解，按《2012年度经营目标分解表》执行（附件）。 三、主要经营策略 （一）市场策略 要实现经营收入的大幅度增长，提升手工砖产品经销商、工程客户、设计师等渠道的产品销售能力及国内重大白酒客户的签单续约能力是必然选择。因此，公司将2013年确定为“市场拓展年”，投入资金参与上海陶瓷卫浴展及成都糖酒会，发展客户、抢占商机。对此，应采取下列措施： 1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。 2．销售部必须整合各项资源，在2013 年上半年，采取一切措施，集中精力做好重点客户、经销商、中间业务员的开发、签约工作。 3．应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展工程、渠道经销商及重点白酒客户的签约，以“稳步发展、适度调整”的策略发展小订单、高利润产品市场。 （二）产品策略 市场策略需要品牌策略和价格策略的强力支撑和支持。 2013 年公司的整体经营策略即：在确保品牌的基础上，在设计、质量、服务和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单位产品的毛利润，提升并稳定总销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施： 1．手工砖产品以陶瓷马赛克为主，辅助100与150规格手工砖，加大配套产品的设计与开发（主要指配件及个性化产品）。以“立足国内，推动出口，稳固OEM”为策略，保障常规产品生产；以“依据需求，适当投入，量力开发”为策略，满足部分客户来样定制的需求。 2．陶瓷酒瓶以市场为导向，稳定重点客户大批量产品的生产，开拓小订单高利润的高端酒瓶。推行“抓住重点，整合资源，完善细节，降低成本”为目标，保障重点客户批量产品的交货及时，主要泥釉料自我开发，降低花纸、包材等外购物料的采购成本，保证酒瓶项目对公司利润的贡献。 （三）品牌与渠道建设 经过近三年的经营，“赛德陶瓷马赛克与手工砖”已经成为行业内的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2013 年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用展会、旗舰店、工程等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广赛德陶瓷产品。为此，相应措施如下： 销售公司“赛德马赛克”为主打品牌，以展会、经销商等通路为